风险管控体系文本最终1(九江公司).docx
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1、 九江市天然气有限公司九江市天然气有限公司风险分级管控体系建设前言九江市天然气有限公司成立于2009年5月27日,注册资本为人民币贰仟万元整,由江西省投资燃气有限公司(占股60%)和九江市投资有限责任公司(占股40%)共同出资组建。公司地址在九江市出口加工区三宝路10号,已获取九江市政府燃气主管部门授予的燃气经营许可,主要从事管道天然气销售业务。九江天然气利用工程门站项目于2010年6月22日正式投产运营,成为我省第一家供应工业用户用气的管道天然气运营商,;二期工程LNG加气站位于门站西南侧,站内建设60mLNG卧式储罐、1台潜液泵撬装,项目正在建设阶段,预计2018年10月投产运行。为进一步
2、推进全市企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制(以下简称“双重预防机制”)建设,充分发挥其防范和遏制事故发生的作用,2016年12月26日,江西省安委会办公室研究制定了江西省安全风险分级管控体系建设通用指南,要求推进风险分级管控体系建设,九江公司为贯彻落实文件精神,进一步提升公司安全生产水平,预防安全事故的发生,公司启动了风险分级管控体系建设,将潜在隐患转变为风险,预先识别人的不全行为、设备的不安全状态造成的危险因素,因此起到预警作用,增强员工安全意识,同时要通过识别风险等级,制定管控措施、责任清单,将风险降低到可控制范围内,达到预防安全事故的发生的目的。2017年12月,公司启动风险
3、分级管控体系建设,根据江西省安全风险分级管控体系建设通用指南制定了九江市天然气有限公司风险分级管控体系建设指南,各部门积极参与专项风险辨识和管控培训,并对各自区域的设备设施和作业进行风险辨识和评价,共计辨识、评价风险415项,其中重大风险(红色)0项,较大风险(橙色)6项,一般风险(黄色)70项,低风险(蓝色)165项,较低风险174项,并根据风险级别将重大风险,较大风险、一般风险,低度风险落实到公司级、部门级、班组级管控,编制完成风险管控责任清单、主要岗位风险识别及应急处卡,实现预防在先,有效保证安全生产的目的。 九江市天然气有限公司 2018年4月目录第一章 风险管控建设1关于成立安全风险
4、评估领导小组的通知2关于印发九江市天然气有限公司安全风险分级管控体系实施指南的通知4九江市天然气有限公司安全风险分级管控体系实施指南6第二章 风险辨识评价41表F.1作业岗位清单42风险点(危险源)辨识结果信息统计表63表D.2 门站安全检查分析(SCL)评价表84表D.2 门站站控室安全检查分析(SCL)评价表91表D.2 罐区安全检查分析(SCL)评价表93表D.2 卸车区安全检查分析(SCL)评价表101表D.2 BOG回收计量安全检查分析(SCL)评价表105表D.2 空压机房安全检查分析(SCL)评价表108表D.2 加气区安全检查分析(SCL)评价表111表D.2 LNG加气站站控
5、室安全检查分析(SCL)评价表113表D.2 LNG场站安全检查分析(SCL)评价表115重大危险源辨识116表E.2 门站工作危害分析(JHA)评价表123表E.2 空压机房工作危害分析(JHA)评价表132表E.2 BOG回收计量工作危害分析(JHA)评价表134表E.2 罐区工作危害分析(JHA)评价表138表E.2 卸车区工作危害分析(JHA)评价表141表E.2 加气区工作危害分析(JHA)评价表143表E.2 LNG场站工作危害分析(JHA)评价表145表E.2外来人员或车辆入站工作危害分析(JHA)评价表147表E.2变更管理工作危害分析(JHA)评价表148表E.2办公区工作危
6、害分析(JHA)评价表149第三章 风险体系文本153第四章 较大风险控制措施一览表168第五章 岗位风险识别及应急处置卡172附件 九江市天然气安全风险管控分布图第一章 风险管控建设1/ 178九江市天然气有限公司九然字201734号 签发人:钟辉安关于成立安全风险评估领导小组的通知公司各部门:根据2016年12月26日江西省安委会办公室下发的关于江西省安委会办公室关于印发江西省安全风险分级管控体系建设通用指南的通知要求,九江公司为建立隐患排查与风险管控的双重保障,组织开展安全生产风险管控工作,达到降低风险、消除风险,杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生。经公司研究决定,特成立安全风险评估
7、领导小组,领导小组办公室设在安全监察部。具体组成人员如下: 组长:钟辉安副组长:王安华、皮金龙成 员:蔡 鸿、胡 晔、李时博、游时贵、胡声福、张贤斌、左 诚、刘 斌、李兵兵组长职责:负责安排安全风险分级管控体系建设的具体工作,安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报等过程的工作,负责考核各责任人责任落实情况。副组长职责:具体负责公司安全风险分级管控体系实施指南的编制,负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导,完成公司安全风险分级管控体系文件编制,对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责:具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作,完成各自区域内的风险点识别、风
8、险分级及风险评价,各部门要按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则,公司各部门、班组人员积极按照公司部署,完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价,对评价结果负责。 九江市天然气有限公司 安委会办公室 2017年12月1日 九江市天然气有限公司 2017年12月1日印发九然字201737号 签发人:钟辉安关于印发九江市天然气有限公司安全风险分级管控体系实施指南的通知公司各部门、所属企业: 九江市天然气有限公司安全风险分级管控体系实施指南经总经理办公会研究决定自发布之日起施行,请遵照执行。附件:九江市天然气有限公司安全风险分级管控体系实施指南 九江市天然气有限公司
9、2017年12月7日 九江市天然气有限公司 2017年12月7日印发 4 / 178 九江市天然气有限公司九江市天然气有限公司安全风险分级管控体系实施指南1、适用范围本实施指南适用于九江市天然气有限公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。2、编制依据中华人民共和国安全生产法国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知(安委办20163号)江西省安委会办公室关于印发江西省安全风险分级管控体系建设通用指南的通知赣安办字201655号企业职工伤亡事故分类 (GB 6441-1986)职业健康安全管理体系要求(GB/T 28001-2011)危险化学品重大危险源辨识(GB 18218
10、-2009)生产过程危险和有害因素分类与代码(GB/T 13861-2009)风险管理原则和实施指南(GB/T 24353-2009)风险管理 风险评估技术(GB/T 27921-2011)风险管理 术语(GBT 23694-2013)其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及公司安全生产管理制度等规定要求。3、总体要求、目标与原则根据国家、省、市、县的有关文件要求,明确开展该项工作的严肃性和总体要求,结合公司自身实际情况,进行安全风险分级管控体系建设。3.1 总体要求按照“全员参与,领导负责,职责明确,落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。各部门在安全监察部的组织下按照风险分级管控体系
11、实施指南建议编制大纲要求,结合各部门、班组实际情况,严格落实,做到“全员、全过程、全方位、全天侯”的风险管控模式。3.2 工作目标自本指南发布之日起,至2018年4月份完成公司安全风险分级管控体系建设工作,同时,每年开展一次风险分级评估工作,并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故的发生,保障员工生命和国家财产安全。3.3 基本原则坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进、全面实施、持续改进”的基本原则,充分发挥各部门专业技术人员的主导作用,全面落实企业主体责任。4、职责分工及工作程序4.1职责分工公司安全风险管理组织体系包括公司安全生产委员会、安全监察部、生产运行部、LNG项目部以及其
12、他各业务部门。公司安全生产委员会是安全风险管理工作的领导机构。主要职责:(一)贯彻执行国家、行业有关要求,全面领导安全风险管理工作,保证风险管理工作所需人、财、物的投入;(二)负责批准公司年度风险评估计划和风险预控计划;(三)负责批准成立公司风险评估小组;(四)负责批准发布公司风险管控文本。公司安全监察部是安全风险管理工作的牵头部门,负责对安全风险管理工作进行组织协调和统一管理,组织安全风险管理的监督评价工作。安全监察部主要职责:(一)负责建立健全安全风险管理工作机制,指导各业务部门、班组开展风险管理工作;(二)负责组织成立本单位风险评估小组;(三)负责组织、汇总、制定本单位年度风险评估计划和
13、风险控制计划;(四)负责组织编制本单位风险概述;(五)根据检修、技改、基建工程等实际情况,适时组织开展专项风险评估;(六)负责组织风险管理相关培训工作;(七)负责监督、检查各业务部门、班组风险管理工作开展情况。公司生产运行部、LNG项目部,负责现场安全风险的主要责任部门,完成本部门安全风险管理评价、部门内风险控制工作。生产运行部主要职责:(一)负责开展部门内部的风险管理工作、组织、检查班组开展风险管理工作情况;(二)负责编制本部门的年度风险评估计划和风险控制计划,并及时上报安全监察部汇总。(三)根据检修、技改、基建工程等实际情况,适时开展专项风险评估;(四)负责部门内部风险告知、制作告知牌,并
14、根据每年评估情况做到及时更新LNG项目部主要职责:(一)负责开展部门内部的风险管理工作、组织、检查班组开展风险管理工作情况;(二)负责编制本部门的年度风险评估计划和风险控制计划,并及时上报安全监察部汇总。(三)根据检修、技改、基建工程等实际情况,适时开展专项风险评估;(四)负责部门内部风险告知、制作告知牌,并根据每年评估情况做到及时更新。其他业务部门主要职责:(一)负责按照分管业务编制年度风险评估计划和风险控制计划,按时报本单位安全监察部门汇总;(二)负责按照分管业务开展风险管理相关培训工作;(三)负责有效运用风险评估结果指导各项业务,切实把风险管理的理念和方法融入日常工作中;(四)负责按照分
15、管业务对“一般风险”以上等级安全风险进行全过程管控,制定风险控制措施,并组织实施,同时报本单位安全监察部门备案;(五)负责检查、指导部门风险管理工作。班组主要职责:(一)负责组织员工学习风险概述,熟悉风险控制措施;(二)负责按照风险概述要求严格落实各项风险控制措施;(三)负责对“低风险”以上等级安全风险进行全过程管控,制定风险控制措施,并组织实施,同时报本单位安全监察部门和业务部门备案。4.2工作程序风险评估活动的实施步骤(一) 安全监察部门负责人主持风险辨识评估活动,成立评估组织。(二)收集识别国家、行业有关法律、法规、标准、规程的有关规定,组织员工学习与之相关的内容。(三)全员以部门为单位
16、参与对作业活动的危害辨识和风险评估。(四)以岗位为单位收集整理危害辨识、风险评估结果及控制措施,逐级进行审核签字后,提交本公司评估组织。(五)辨识出的危险源,评估组织成员应进行现场勘察,明确危险有害因素。(六)评估组织成员审核定性或定量评估结果,确定评估目标的风险等级。(七)评估组织根据评估结果,确定风险控制措施,分级对风险控制措施进行实施和管理。5、术语和定义5.1 风险发生危险事件或危害暴露的可能性,与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。风险(R)=可能性(L)后果(C)。5.2 危险源可能导致人员伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为,或它们的组合。危险源的构成:根源:具有能量或
17、产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等。行为:决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。状态:包括物的状态和作业环境的状态。风险是危险源的属性,危险源是风险的载体。5.3 风险点通常指风险存在的部位,又称危险源。风险点分类标准参见GB 6441-1986企业职工伤亡事故分类。企业在安全风险识别时不局限于标准分类,可结合企业自身情况充分识别。5.4 风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。5.5 风险评估、评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险
18、是否可接受予以确定的过程。5.6 风险分级采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价,对评价结果进行划分等级。根据有关文件及标准,我省风险定为“红、橙、黄、蓝(深蓝、浅蓝)”四级。蓝色风险或低风险:稍有危险或轻度危险,需要注意(或可忽略的)或可以接受(或可容许的)。黄色风险或一般风险:中度(或显著)危险,需要控制整改。橙色风险或较大风险:高度危险,必须制定措施进行控制管理。红色风险或重大风险:不可容许的风险,极其危险,必须立即整改,不能继续作业。5.7 风险管控根据风险评估结果及经营运行情况等,确定不可接受的风险,制定并落实控制措施,将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度(风险管控程
19、序见附件C)。企业在选择风险控制措施时应考虑:可行性;安全性;可靠性;经济合理性,并依次按工程技术措施;管理措施;个体防护措施;应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点制定精准的风险控制措施。5.8 风险信息是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。5.9 重大风险是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果,或者二者的结合的风险。5.10 危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品,且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个(套)生产装置、设施或场所,或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的
20、几个(套)生产装置、设施或场所。6、风险点识别6.1 风险点识别范围的划分要求风险点识别范围以部门为单位,以生产、作业、办公区域进行划分,生产运行部、LNG项目部识别范围覆盖生产产区,管理部室(市场部、财务部、综合部)覆盖所有办公室、食堂、门房、办公车辆。其中生产运行部、LNG项目部将每个工段按照作业区域或者作业步骤等不同进行进一步划分,确保风险点识别全覆盖。6.2辨识内容在进行危险有害识别时,应依据生产过程危险和有害因素分类与代码(GB/T 13861-2009)的规定,对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危险有害因素进行辨识,充分考虑危险有害的根源和性质。如,造成火灾和爆炸的因
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