2015-2020年中国草本化妆品行业深度研究预测报告 .doc
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1、是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和 经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生 产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期 要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术 进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产 过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要 在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、 调整能力要求较高。 六、财务风险分析六、财务风险分析 加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财 务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内
2、部管理,把可能发生的 损失降低到最低程度。 七、管理风险分析七、管理风险分析 项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培 训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理 泓域咨询MACRO/ 聚光灯项目实施方案及投资分析 、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻 落实各项管理制度。 八、其它风险分析八、其它风险分析 原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产 品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面 临一定的经营风险。 九、社会影响评估九、社会影响评估 (一)社会影响分析(一)社会影响分析 1
3、、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关 行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行 业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内, 由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业 向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项 目的受益群体。 2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地 加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配 原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所 在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投
4、资 项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的 社会效益。 泓域咨询MACRO/ 聚光灯项目实施方案及投资分析 (二)社会影响效果(二)社会影响效果 实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向 ,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关 企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并 开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区 产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变 项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建 规模和内容、原料供应、技术方案、项目
5、建设方案、土建工程、项目投资 估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建 设具有良好的经济效益和社会效益。 (三)项目适应性分析(三)项目适应性分析 投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉 ,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地 利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生 态景观和自然风貌。 (四)社会风险对策分析(四)社会风险对策分析 1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环 境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健 康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作
6、。 泓域咨询MACRO/ 聚光灯项目实施方案及投资分析 2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策, 发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进 社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动 民族振兴的战略地位。 3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到 可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实 际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。 (五)社会风险评价(五)社会风险评价 投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、 服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。 第五章第五
7、章 项目进度计划项目进度计划 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1912.98万元,占计划投 资的65.38%。其中:完成固定资产投资1382.21万元,占总投资的72.25%; 完成流动资金投资530.77,占总投资的27.75%。 泓域咨询MACRO/ 聚光灯项目实施方案及投资分析 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 1912.98 1.1 完成比例 65.38% 2 完成固定资产投资万元 1382.21 2.1 完成比例 72.25% 3 完成流动资
8、金投资万元 530.77 3.1 完成比例 27.75% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预 算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文 员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了 的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总 经理汇报。 四、人力资源配置四、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制 配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动 定员62人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项
9、目单位单位指标指标 泓域咨询MACRO/ 聚光灯项目实施方案及投资分析 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 42 1.2 人均年工资万元 4.46 1.3 年工资额万元 181.51 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 9 2.2 人均年工资万元 6.61 2.3 年工资额万元 61.86 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 2 3.2 人均年工资万元 7.32 3.3 年工资额万元 13.15 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 5 4.2 人均年工资万元 5.78 4.3 年工资额万元 29.60 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 4 5.2 人均年工资万元 6
10、.94 5.3 年工资额万元 20.23 6 职工工资总额万元 2290.32 五、员工培训五、员工培训 投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备 维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内 容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全 泓域咨询MACRO/ 聚光灯项目实施方案及投资分析 培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备 维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO90 00质量管理体系培训考试、考核。 六、项目实施保障六、项目实施保障 对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研
11、究,项目 建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。 第六章第六章 投资分析投资分析 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 (一)固定资产投资估算(一)固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资2540.12(万元)。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 1420.921287.35162.622540.12 1.1 工程费用万元 1420.921287.352675.94 1.1.1 建筑工程费用万元 1420.921420.9248
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