内部审核程序表格.DOC

有限公司 内部审核总报告 编号： 审核日期 审核目的 证明公司的运作是否满足质量管理体系 规定的要求 受审区域 审核方法 审核组长 审核组员 A． 审核依据 □基于HACCP的食品安全管理体系 □ 公司的食品质量安全管理体系文件 □有关强制性的法令法规和技术规范□客人的相应要求 审核情况：不符合事项的分布见附件《内部审核不符合事项统计表》 审核结论： 审核： 制作： 版次1.0 质量安全管理体系文件 文件编号 计划月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 安全质量手册 √ HACCP计划 √ SSM方案 √ 文件控制程序 √ 质 量 记 录 控 制 程 序 √ 管 理 评 审 控 制 程 序 √ 员工能力、意识与培训控制程序 √ 基础设施控制程序 √ 产品要求评审控制程序 √ 采 购 控 制 程 序 √ 生产和服务提供控制程序 √ 标识和可追溯性控制程序 √ 产品防护控制程序 √ 监视和测量装置控制程序 √ 客户满意度测量控程序 √ 内部审核控制程序 √ 过程及产品监视与测量程序 不合格品控制程序 纠正与预防措施控制程序 　 年度内审计划 编号： 审核: 不符合项分布表 编号： 部门 缺点 数量 标准 合计 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 合计 编制： 日期： 审核： 日期： 备注:c代表一般不符合项g代表严重不符合事项ê代表观察事项. 内审检查表 审核员： 编号： 受审部门 时间 年 月 日 时 质量标准条款 审核内容、方法 记录 评价 版本：