华中农业大学 牧曲有机肥计划书.docx
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1、牧曲有机肥项目计划书科技引领生物环保,创新打造生态农业耕读华农农业(武汉)有限公司录ENT2.12.22.3广品背景产品概述用户价值体验提升;产品介绍1452.4产品技术202121232425华4* L公司简介 坑仃心口 1.2产品简介1.3市场分析1.4市场营销1.5生产组织与管理1.6财务分析14公司战略 I公司介绍 dUfin口 3.2公司战略目标3.3公司战略实施3.4商业模式3.5公司组织结构3.6公司文化耕读华农农业(武汉)有限公司to 4.1 生戸要求生产目理4 2厂址选择4.3产品生产制造4.3.1生产原材料与设备4.3.2生产设备管理4.3.3生产工艺流程283132323
2、3335.1 PEST市场环境分析5.1.1政策环境5.1.2经济环境5.1.3社会环境5.1.4技术环境5.2有机肥现状、行业前景分析41415.2.1有机肥现状5.2.2行业前景分析5.3市场容量 5.3.1市场需求环境5.3.2下游产业环境5.4竞争分析5.4竞争企业(产品)5.4.2产品SWOT分析3839404243434344444536市场分析36录ENT营销策略6.1 STP分析6.1.1市场细分6.1.2目标市场选择6.1.3市场定位6.2总体营销策略6.2.1市场营销目标耕读华农农业(武6.2.2市场发展阶段及营销策略6.3产品策略6.3.1产品系列6.3.2产品物理特征及
3、主要指标6.3.3产品使用范围和优势6.4定价策略6.4.1定价方法6.4.2价格调整战略6.5渠道策略6.5.1渠道模式6.5.2渠道开发6.5.3渠道管理6.6促销策略6.6.1促销推广活动6.6.2人员推销6.6.3广告促销6.7公关关系6.8客户关系管理 汉)有限公司484849505151525252525353535354545657585859606465ENT投资分析7.6销售毛利汉)有限公司7.1股本结构与规模7.2初始投资规模7.3日常经营预算7.3.1销售预期7.3.2生产成本预测7.4非生产成本预测险控制 9.1市场风险及对策9.2技术风险及对策9.3人员风险及对策9.
4、4履约风险及对策9.5财务风险及对策9.6风险退出方式9.7退岀时间CON财务分析耕读华农农业(武8.1财务评价8.2财务评价基本假设8.3财务指标分析8.4财务报表分析8.5不确定性分析附录9094959698100101102106108录IIENT附件一:财务报表附件二:公司注册证书 附件三:法人信息 附件四:专利证书及专利独家授权书 附件五:合作协议书 附件六:厂房设备图 附件七:技术顾问团队简介 附件八:团队成员简介 附件九:公司VI设计 附件十:跨校组队证明耕读华农农业(武汉)有限公司第一章执行总结1.1公司简介1.2产品简介1.3市场分析1.4市场营销1.5生产组织与管理1.6财
5、务分析耕读华农农业(武汉)有限公司科技引领生物环保,创新打造生态农业第一章执行总结1.1公司简介耕读华农农业(武汉)有限公司成立于2015年12月,注册资本100万 元,已有固定资产1500万元。注册地点位于华中农业大学博园九号楼。公司集 研发、生产、销售、技术咨询、售后跟踪调研服务为一体,定位于生物有机肥 的生产和销售一体化,畜牧养殖企业固废处理的高科技农业实体公司。现阶段主营产品为“牧曲”系列有机肥,属于目前国内领先,国际先进的 高质量有机肥。公司已被钟祥市政府作为重点招商引资对象进入钟祥,且与亚 洲单体养殖规模最大的养殖企业一钟祥牧原养殖有限公司签订了合作意向书。 在未来的发展中公司将不
6、断优化产品质量,丰富产品系列,同时始终做到企业 效益与生态效益共存,社会服务与国家宏观政策一致,争取五年内成为技术领 先、绿色环保的国内一流有机肥企业。图1-1商业模式示意图1. 2产品简介“牧曲”系列有机肥料应用华中农业大学微生物国家重点实验室先进微生 物发酵技术,针对现代设施农业对土壤和养殖水体的特殊需求研发而成,是天 然有机物与现代生物技术完美结合的产物,是经湖北省农业厅检验认定合格并 获准生产的优质专用有机肥。经实际生产检验,本产品施用于种植土壤或养殖 水体后能够明显提升和改善土质水质,减少病害发生,增加种植和养殖效益。目前公司厂房设备均已竣工,即将大规模投产。现研发生产的系列有机肥主
7、要包含:“牧曲”花卉专用有机肥、“牧曲”藕荷专用有机肥、“牧曲”茶叶专用 有机肥、“牧曲”蔬菜专用有机 肥,“牧曲”水产养殖专用肥。产品具有低成本、咼品质、咼 附加值、技术先进等明显优势。并 且可以在发酵过程中通过加入不同 的菌种针对特定农业生产对象改善 土质水质,具有较强的针对性。/、 执行斥港,NV52S2012 丄 IE登记诺号:KIH (2013) 0102牧曲茶叶专用有机肥tMis技术有机応的#*致力至推广绿色无公書有机农业产品GREEN TEA(耕读华农农业(武汉)有限公司1. 3市场分析市场需求当代生活质量提高,有机农产品需求日益增大,有机作物销路 广、定位高,对种植过程中的有机
8、肥需求日益增大。据2014年的数据显示,我 国化肥使用量已达到1.9亿吨,而国家提出化肥使用零增长,意味着有机肥市 场容量将达到1900万吨,发展空间和前景十分广阔。竞争优势国内生物有机肥生产,一般存在以下几个问题:1.生产原料保 障性低;2.生产成本竞争力差;3.生产工艺流程复杂,资源配备要求高。针对 生物有机肥行业的生产、销售产业链的弊端,我们主要是从三种问题着手解 决:1.公司与大型养殖企业已达成初步合作协议,保障丰富的原料来源;2.采 用国际最先进的发酵菌剂,由原来的发酵期7-25天缩短至3-5天,大大缩短生 产周期,降低生产成本,让利于农民,可以快速占领有机肥市场;3.生产工艺 摈弃
9、原有的高度机械化作业,在设备配置和人员配备上,大幅度降低生产流 程。1.4市场营销市场战略公司采取三步走的发展总体战略,初期阶段,以湖北省各县市为目标市场,与正大襄阳、牧原钟祥达成初步合作意向,运用地理和技术优 势,推广产品品牌,在一年内实现湖北省有机肥市场的绝对领头地位;中期发 展,放眼于江苏省,进一步寻找合作伙伴,建厂扩张,在未来两年推广普及“牧曲”系列生物有机肥,扩大市场占有率,并加强品牌建设和产品多样化; 后期发展,响应国家政策,顺应市场发展潮流,在健全产品渠道的基础上,以 种带产,在广东省等其余目标市场进一步扩张,建成全方位、多层次的农业产 生产基地,开展有机果蔬生产,实现由有机肥生
10、产到农产品产出的多元化发 展。营销战略根据客户类型和地区两个维度进行市场细分,并选择湖北省及 其周边省市作为第一阶段目标市场,江苏省及其周边省市作为第二阶段目标市 场,广东省及其周边省市作为第三阶段目标市场,争取五年内覆盖所有目标市 场。公司定位于利用高科技变废为宝,满足客户的有机肥需求。营销策略 根据总体的营销目标,在市场培育、开发和扩展三个阶段,实 行低成本、高质量、高附加值的产品策略;成本加成和需求差异价格策略;以 事件营销、人员推销、广告宣传、公关为主的促销策略;分销模式、外包模 式、电商模式相结合的渠道策略,提高产品和品牌的知名度,同时结合广告宣传、公关活动来促进市场的开拓,最终达到
11、对目标市场的满足。1.5生产组织与管理公司现有一座厂房与配套设备,位于钟祥市旧口镇西引河村,厂地开阔, 地基稳固。公司生产原材料来自大型养殖场固体废弃物,真正做到了变废为 宝。公司成立初期采用直线职能制的组织体系,下设市场部、生产、财务部等 五个部门。随着产品体系丰富及公司规模扩大,将开设营销分部。公司初期的 核心成员由华中农业大学动物医学院、资源与环境学院、经济管理学院等学院 研究生和本科生梯度组成。技术顾问团队为华中农业大学生命科学技术学院梁 运祥教授、赵述淼教授等六位教授组成。创业顾问为华中农业大学经济管理学 院高韧教授与中南财经政法大学胡宏兵教授组成.科技引领生物环保,创新打造生态农业
12、1.6财务分析经科学的投资估算,公司注册资本100万元,股权比例为团队占股86%, 风险投资占股14%。已有固定资产1500万元,来源为与养殖场达成协议,以在 一定期限内免费处理“固废”为条件接受捐赠,另外基于对公司产品市场前景 的总和预测,预计引入风险投资机构筹资共800万。盈利概况如下表:表1-1销售毛利与销售毛利率表项目20162017201820192020营业收入22, 020, 00096, 265, 000150, 770, 000207, 550, 000230, 520, 000营业利润10, 403, 28550, 020, 19684, 831, 605119, 591,
13、 092140, 556, 433净利润8, 652, 46444, 265, 14771, 873, 70499, 443, 319111,417, 325销售毛利率47. 24%51. 96%56. 27%57. 62%60. 97%销售净利率39. 28%45. 98%47. 67%47. 91%48. 33%表1-2主要财务指标表指标数值判断投资净现值NPV11543. 25万元盈利能力很好,投资方案可行静态投资回收期1.88 年投资回收期较短,具有投资价值动态投资回收期2. 05 年内部报酬率IRR59. 63%远大于资金成本率15%,处于较好的水平本投资项目的净现值超过100万元,
14、远大于零,具有较高的可行性。销售 毛利率与销售净利率,随着公司的规模的扩大、实力的增强而逐渐提供高,内 部报酬率高达59.63%,盈利能力强;同时该项目静态投资回收期为1.88年,动 态投资回收期为2.05年,快于行业平均回收期,以上数据说明本项目投资价值 高,经营风险小,能让投资者在较短的时间内收回初始投资。(耕读华农农业(武汉)有限公司科技引领生物环保,创新打造生态农业第二章产品介绍2.1产品背景2.2产品概述2.3用户价值体验提升2.4产品技术耕读华农农业(武汉)有限公司第二章产品介绍2.1产品背景肥料是作物的粮食,在农业增产中具有不可替代的作用。自化肥出现后,便 在全国范围内迅速替代了
15、传统农家肥的使用。化肥以其成分单纯、养分含量高、 营养形式简单的特点,能够在短期内获得明显的施用效果。但统计结果表明,化 肥利用率分别为氮30-60%、磷2%-25%钾30%-60%o由此可见,化肥的使用会 造成大量肥料养分流失于土壤之外。这不仅造成了巨大的经济损失,而且引发了 资源浪费、耕地和养殖水体质量下降、面源污染等严重问题。寻找有效手段,在 保证高效农业生产的基础上替代化肥的使用势在必行。有机肥由天然有机质经微生物分解或发酵而成,是一种养分全面的完全肥料。 研究表明,有机肥的使用不仅能够改善耕地及水体质量、增加产量、提高农产品 品质,还能促进农业废弃物资源化利用、保护农村生态环境、提高
16、农产品的市场 竞争力。而且近年来,随着经济发展,人们对农产品的质量意识不断增强,无公 害农产品、绿色食品、有机食品得到了迅猛发展,生物有机肥正处于一个供不应 求的状态。2. 2产品概述“牧曲”系列有机肥料,应用华中农业大学微生物国家重点实验室先进微生 物发酵技术,针对现代设施农业对土壤和养殖水体特殊需求研发而成,是天然有 机物与现代生物技术完美结合的产物,是经湖北省农业厅检验认定合格并获准生 产的优质专用有机肥。该技术是我校梁运祥教授及其科研团队多年研发生物菌剂 的最新专利成果,受法律认可保护,“耕读华农(武汉)农业有限公司”获得独 家授权。 用于工业有机废液废渣处理与利用的腐熟发酵剂及其生产
17、方法(专利号: CN1245501C) 一种主要由糖厂废液废渣和腐熟发酵剂组成的有机肥料及其生产方法(专 利号:CN1280239C)2.2. 1产品名称“牧曲”花卉专用有机肥“牧曲”藕荷专用有机肥“牧曲”茶叶专用有机肥“牧曲”蔬菜专用有机肥“牧曲”水产养殖专用肥2. 2. 2产品功能“牧曲花卉专用有机肥(1)多种养分,采用复合活性微生物菌群,经高温发酵技术灭杀虫卵杂 菌、充分腐熟,可有效减少病害,并避免损伤花卉(2)改良土壤,增强土壤保水保肥能力,培肥地力,降低化肥使用量。(3)提高抗病抗逆性,生长旺盛,持嫩性好,提升花卉品质。“牧曲藕荷专用有机肥(1)富含铜、铁、锌等微量元素及生物菌、生物
18、酶等,提高了藕荷的生产 速度。(2)科技含量高,直接针对底泥,有效的避免了肥效浪费。(3)可根本控制生理病害。“牧曲茶叶专用有机肥(1)养分丰富全面、且含有生长活性物质,为茶叶提供丰富的有机营养。(2)能肥沃和改良土壤,提高土壤活性,改善植物生长环境。(3)并增加植物的抗逆性,促进萌牙和生长,而且可以改善品质。“牧曲蔬菜专用有机肥(1)增产效果显著可促进土壤养分转化吸收,可防止氮素流失和挥发,加 速有机物的分解熟化,提高肥料的利用率。(2)改良土壤,增加土壤有益微生物的数量,使土壤蔬松。(3)改善农产品品质。专用有机肥中含有丰富的氨基酸、核酸、活性酶等 活性物质,可以显著改善蔬菜的外观色泽、口
19、感。“牧曲水产养殖专用肥(1)有机肥中丰富的微量及常量元素能够有效满足水体藻类生长所需,促 进天然饵料的形成,满足养殖对象摄食和生长所需。(2)用量少,时效长,作用显著,能够充分溶解于水体当中,不会造成在 池底的沉积或浪费(3)有机肥中富含多用有益菌,能够有效抑制有害菌的生长,从而有效降 低鱼类病害的发生率,促进生长和摄食。2. 2. 3产品包装执行 标准:NY525-2012肥料登记证号:鄂衣肥(2013)临字0102号牧曲牌有机好肥料华中农业大学专利技术产品活菌量大不含激素营养全面肥效持久新技术有机肥的领导者一致力至推广绿色无公害有机农业产品10牧曲花卉专用有机肥本品适用于藕荷芟白羊养、菱
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