浙江海洋学院 舟山台岛鳅业有限公司创业计划书.pdf
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1、保密须保密须知知 本商业计划书所有权归浙江海洋学院泥鳅创业团队所有,属商业机密。其所涉及的内容和资料只限舟山台岛鳅业有限公司及已签订合作协议的投资商使用。请收件方在收到本商业计划书后即刻予以确认,并且遵守如下规定:1)若收件人不希望涉足本计划书所述项目,请按负责人地址尽快将本计划书完整退回;2)收件方自收到本创业计划书之日起,到退回本计划书或取得使用资格之日止,承担为本创业计划书保密的责任。收件方应该像对待贵公司的机密资料的态度一样对待本计划书所提供的所有机密资料;3)在没有征得泥鳅创业团队的书面同意或者签订正式协议之前,收件方不得将本商业计划书的内容以任何形式予以复制,影印,或通过其他途径传
2、递、泄露和散布给他人。望收件方务必遵守以上规定,谢谢合作。授方:泥鳅创业团队 团队负责人:杨利军 联系方式:18368082833 电子邮件: 目录 一 执行摘要.3 1.1 项目背景.3 1.2 产品与服务.3 1.3 公司简介.4 1.4 市场分析.4 1.5 市场营销.5 1.6 社会效益.6 1.7 发展战略.6 1.8 财务运作.7 二 项目背景.3 2.1 社会背景.8 2.2 行业背景.9 2.3 政策背景.10 2.4 创业基础.10 三 产品、技术、服务.12 3.1 产品名称.12 3.2 产品介绍.12 3.3 主要产品展示.14 3.4 技术介绍.15 3.5 生态养殖
3、模式服务.20 3.6 技术成果.23 四 公司简介.24 4.1 公司名称.24 4.2 公司概述.24 4.3 企业文化.25 4.4 组织机构.25 五 市场分析.34 5.1 市场发展及现状.34 5.2 目标市场.36 5.3 竞争分析.37 5.4 SWOT 分析.40 六 市场营销.41 1 6.1 营销理念.41 6.2 营销目标.41 6.3 营销战略(4P+1C).41 6.4 营销策略.45 6.5 营销人员管理.46 七 生产与管理.47 7.1 生产概况.47 7.2 生产设施设备.47 7.3 生产流程.48 八 发展战略.50 8.1 项目发展计划.50 8.2
4、市场发展战略.51 九 财务运作.53 9.1 投资分析.53 9.2 成本费用分析.56 9.3 收入分析.61 9.4 财务分析.63 9.5 投资可行性分析.70 十 风险分析及应对策略.72 10.1 技术风险及措施.72 10.2 病害风险及措施.73 10.3 资金风险及措施.73 10.4 市场风险及措施.74 十一 附录.76 附录一 公司注册证明.76 附录二 专利实施许可协议.79 附录三 部分专利成果展示.80 附录四 场地租赁合同.85 附录五 网络推广服务合同.87 附录六 网络推广委托书.88 附录七 省赛获奖证书.89 附录八 工作图片.90 附录九 相关媒体报道
5、.92 2 一一 执行摘要执行摘要 1.1 项目背景项目背景 泥鳅养殖行业为数百万的农民群众提供了就业和增加收入的机会。但近年来,随着生态环境的破坏以及人为捕捞的泛滥,泥鳅的野生资源量急剧下降,应用野生泥鳅苗进行暂养的传统养殖模式遭遇严重威胁,而国内绝大多数养殖场泥鳅的人工育苗技术又始终未能突破,养殖成活率仅为 5%10%,严重制约了泥鳅行业的发展。而随着人们对泥鳅营养价值和药用价值的认识,其市场需求量与日俱增,仅韩国每年从我国进口的泥鳅就达到一万吨,市场认可度普遍较高,需方市场潜力巨大。我公司正是基于泥鳅养殖行业可见的利润增长点以及专业团队和技术优势,切入育苗环节市场痛点,把握泥鳅养殖行业转
6、型升级的新机遇。1.2 产品与服务产品与服务 公司大学生成员在浙江海洋学院专家的指导下,对泥鳅苗种繁育技术研究多年,成功突破了制约国内泥鳅产业发展的瓶颈,攻克了泥鳅开口饵料培育技术、泥鳅幼苗的敌害豆娘幼虫的防控等重大技术难题,授权 5 项相关专利,并与浙江海洋学院签订了专利实施许可协议。应用我公司的生产技术,成功将泥鳅苗的育苗成活率由过去的 5%左右提高到了 50%以上,而泥鳅苗种的生产成本仅为一般养殖场的 40%。尤为突出的是:本学生团队于 2013 年 4 月从台湾引进了台湾扁鳅,率先在大陆进行亲本种鳅培育。它具有个体大、生长快、病害少、产量高、适合高密度养殖等优点。经过 56 个月的养殖
7、,平均每尾体重达 50100 克,是普通泥鳅的 2 倍以上,每亩利润可达 2.03.0 万元,为农民致富增收提供了新途径,也是公司发展的契机。3 1.3 公司简介公司简介 我公司现有正式员工 10 人,由浙江海洋学院水产及管理专业的大学生组成,公司顾问团由 3 位泥鳅育苗专家组成,主要经营台湾扁鳅水花苗、寸苗以及成品鳅的出售,并提供相关技术服务。2013 年 3 月 28 日,我公司于浙江省舟山市北蝉乡签订了 20 亩的场地租赁合同,2013 年 4 月进行试运营生产,7 月挂牌“浙江海洋学院大学生创业示范基地”和“舟山市政府科技特派员项目示范基地”。2014 年 1 月 28 日,我公司正式
8、注册为“舟山台岛鳅业有限公司”,并于 2月与新慧聪网广告有限公司签订网络推广合同。此外,我公司已与浙江温岭、江苏赣榆、重庆等五家泥鳅养殖场建立了合作关系。2014 年 5 月 6 日,舟山市电视台拍摄了专题片泥鳅兄弟介绍本公司大学生创业事迹(舟山新闻综合频道渔农天地第 2014-5-10、2014-5-17 期);5 月 10 日中央电视台-7 频道科技苑栏目组对公司泥鳅育苗进行了专题采访(科技苑第 2014-6-3 期)。作为新一代的大学生,我们秉承“绿色安全养殖,实现惠民增收”的服务宗旨,致力于为养殖户和农民提供优质的苗种和完善的技术服务,依托浙江海洋学院的专业泥鳅研发技术平台,力图走在泥
9、鳅苗种供应商的前列。1.4 市场分析市场分析 据中国泥鳅网市场调查结果表明,目前国内对泥鳅的消费市场主要集中在中大型城市,如杭州、重庆、上海、广州、武汉等地,其市场年需求量达到了60100 万吨,但是市场供应量只有 1520 万吨,市场缺口近乎三分之一。另外日本、韩国等国际市场对我国泥鳅的需求量也逐年攀升。在泥鳅人工养殖方面,目前全国泥鳅养殖总面积约 15 万亩,集中分布在江苏、浙江、安徽、湖北、重庆、山东等省市。在巨大的泥鳅消费市场背景下,泥鳅养殖面积正在进一步扩大,预计今年有望突破 20 万亩,极大的刺激了泥鳅苗种市场的需求。目前国内泥鳅养殖场的苗种来源多为野生捕捞。但是,随着人们对野生泥
10、4 鳅的捕捞量不断加大、水资源的污染和农耕方式的改变,我国野生泥鳅苗种产量逐年下降,苗种供应量远不能满足市场的需求。于是众多的泥鳅养殖场开始尝试人工育苗,据统计 2011 年开展泥鳅人工育苗及苗种培育的厂家有 450 多家,而到 2013 年猛增到 650 多家。但是几年下来,泥鳅苗的人工培育技术始终未能突破,泥鳅的幼苗培育成活率多数低下,普遍只有 5%10%,泥鳅的人工养殖面临着极大的产业难题。而一家拥有全面泥鳅养殖技术,能实现泥鳅苗种规模化繁育的泥鳅养殖公司,俨然已经成为了泥鳅行业中的焦点。基于上述市场分析,我们将公司定位为苗种供应商,并将有苗种需求的农民和养殖户作为我们的第一目标市场。1
11、.5 市场营销市场营销 本公司市场营销策略主要采取以下 4 种模式:第一,借助各大媒体造势。我公司的产品与技术已被 CCTV-7 频道科技苑栏目以及舟山电视台渔农天地栏目采访报道,并被中国水产网、舟山晚报、科学养鱼等媒体多次报道,与此同时,公司紧密围绕“低价、优质、高产、技术上门”的服务优势,已在行业内树立了具有一定影响力的品牌形象。第二,搭建线上销售平台。我公司已与慧聪网建立了合作关系,为产品的线上销售提供可能;并与百度网站签订相关协议,利用百度推广平台扩大我公司的影响力。目前,在百度、360 等八大搜索引擎输入“台湾泥鳅”均可搜索到“舟山台岛鳅业有限公司”。第三,建立合作示范基地。公司在全
12、国泥鳅养殖集中区积极寻求合作伙伴,带入先进技术建立合作示范基地,通过示范效应进一步拓宽我公司的苗种销售市场。目前,我公司已与浙江温岭、江苏赣榆、重庆等 5 家单位建立了合作关系,辐射带动周边养殖户近 230 家。第四,启动惠民工程。公司把部分泥鳅苗免费送给泥鳅养殖户试养,并免费提供全程技术跟踪服务,切实解决养殖户的实际难题,在带动全国范围内农民增收的同时,进一步增加公司的公众形象及社会影响力。5 1.6 社会效益社会效益 我公司为不同需求的农民和养殖户推出了稻田生态养殖模式、茭白田和藕田生态套养模式、网箱高密度养殖等生态养殖模式。应用我公司推广的生态养殖模式,在促进农作物优质高产的同时还能合理
13、的利用现有的水体资源,提高土地利用率,是拓宽农民增收的新路子。如台州市茭白田泥鳅套养示范基地,一般每亩投放寸苗 1.5-2.0 万尾,经 5-6 个月饲养,每亩平均产商品鳅 400-500千克,茭白 2000 千克左右(或藕 2500 千克左右),每亩实现增收 8000-10000元。目前,该基地已带动当地养殖户 20 家,总面积达 300 亩。另外,利用公司优势技术建立的 5 家合作示范基地,不但提高了行业内苗种养殖成活率,更带动了周边养殖户近 230 家,约 1500 人从中受惠,每亩实现净收入 2-3 万元。1.7 发展战略发展战略 全国泥鳅养殖区域集中区以及消费市场主要分布在长江流域,
14、据此,公司制定了以下相关发展战略:短期目标:进入市场 1-2 年,公司立足舟山开发浙江的苗种市场,在两年内逐步占据浙江金华、温州、台州、宁波、杭州、绍兴 10%的市场份额,并建立 5 家泥鳅合作养殖基地。目前,已经与浙江温岭金氏鳅业有限公司、浙江水中参生态农业开发有限公司、宁波象山港仙子园生态农业开发有限公司 3 家单位建立了长期稳定的合作关系。中期目标:进入市场 3-4 年内,公司将进一步稳固浙江市场,提升公司在浙江的影响力,占据浙江 15%的市场份额。并向江苏连云港、四川、重庆、湖北武汉以及安徽合肥等地派遣技术员,建立 4 家泥鳅合作养殖基地。目前,已经与江苏赣榆荣祥淡水公司和重庆市业美农
15、业有限公司 2 家单位建立了长期稳定的合作关系。长期目标:进入市场 5-8 年,公司将持续发展长江流域市场,并向珠三角进军,最终辐射全国市场。在此期间,公司将转型发展泥鳅深加工、泥鳅休闲娱乐体验基地建设及泥鳅主题餐厅等项目,巩固公司在泥鳅行业的领军地位。6 1.8 财务运作财务运作 我公司为有限责任公司,于 2014 年 1 月 28 日正式注册为舟山台岛鳅业有限公司,初期注册资本为 10 万元。资金均由大学生创业团队投资。由于公司发展需要,已于 2014 年 4 月份追加投资 50 万元。初期投资分配表 姓 名 金额(万元)所占比例 杨利军 4 40%王小军 2 20%其他成员 4 40%总
16、计 10 100%初始资金用途:购买饲料粉碎机、增氧机、潜水泵等固定资产投资总计59918 元;支付租赁鱼塘、休整土地等费用 29000 元;购买部分种鳅 10000元;其余作为流动资金。2013 年 4 月2014 年 1 月为公司试运营阶段,种鳅未全部投产,实际育苗量为 800 万尾,实现销售收入 28.5 万元。2014 年公司运营情况良好,截止 6 月 15 日已实现销售收入 65.3 万元,并实现了资本回收。另外,还接到了来自浙江绍兴、台州,安徽望江,江苏泰州、无锡等地客户 84 万元的寸苗订单。预计到 2014 年年底,公司销售收入可达 150200 万元,实现育苗量 5000万尾
17、。预计公司在第五年可实现销售收入 1100 万元,净利润 585 万元,公司未来的发展前景可观。7 二二 项目背景项目背景 2.1 社会背景社会背景 2.1.1 2.1.1 现代农业发展需要,惠农增收愿景驱动现代农业发展需要,惠农增收愿景驱动 泥鳅广泛分布于全国各地的天然淡水水域,对水质的要求不太严格,发病率少,对环境适应力特别强。它不仅能用鳃和皮肤呼吸,还具有特殊的肠呼吸功能,非常适合进行人工高密度养殖。泥鳅养殖行业的发展为农民提供了众多的就业机会。据中国泥鳅协会数据表明,仅江苏省墩尚镇的泥鳅产业从业人员就达 1.6 万余人,全镇泥鳅产业年总收入达到 3 亿元,人均增收 6500 元,占到了
18、当年农民人均纯收入的 68.6%。在墩尚,泥鳅养殖已成为农民增收的主导产业,而整个泥鳅行业所涉农产业、规模、岗位等更是服务了近百万的农民群体。此外泥鳅养殖具有很强的可复制性,洼地、池塘等水域稍加改造便可进行养殖,也可因地制宜开展稻田,茭白田套养泥鳅等模式,发展泥鳅生态养殖。采取以上的养殖模式,可充分利用现有的水体资源,提高土地的利用效率,是创造高效益生态农业的新型模式,在农村有广阔的发展空间,是农民增收致富的新途径。2.1.2 2.1.2 生存环境不断破坏,野生泥鳅资源匮乏生存环境不断破坏,野生泥鳅资源匮乏 泥鳅在各类水域中都有分布,特别是水田相对数量更多。在 20 世纪尤其是90 年代以前,
19、广大水田随处可见泥鳅,其资源相当丰富,到田里干好活还能抓点泥鳅回家。但近年来,由于生态环境的破坏,水体资源的污染以及农耕制度的改变,泥鳅的生存环境急剧恶化,再加上人们无节制的捕捞,特别是毁灭性电捕、药捕的泛滥,目前我国野生泥鳅资源的产量逐年下降,有的区域几乎绝迹。与此同时,由于天然捕捞量逐年下降,而需求量却逐渐上升,进一步加剧了对天然泥鳅资源的掠夺,由此形成恶性循环,纯粹靠天然生长,已远远不能满足市场的需求。8 2.2 行业背景行业背景 2.2.1 2.2.1 市场技术沉淀不足,人工养殖粗放发展市场技术沉淀不足,人工养殖粗放发展 泥鳅养殖行业从 90 年代开始兴起,目前泥鳅养殖利用野生苗的暂养
20、育肥基地在全国各地都有分布,其养殖面积在今年有望突破 20 万亩,增长十分迅速。但是泥鳅养殖行业起步较晚,从业者大多为农民群体,而国内专门针对泥鳅育苗研究的专家屈指可数。众多的养殖户受到种种技术限制,始终未能突破泥鳅的人工苗种繁育技术,而他们的苗种来源主要还是购买野生泥鳅苗种。而随着野生泥鳅资源减少,野生苗价格越来越高,质量也越来越差,以次充好、掺杂掺假现象普遍存在。很多养殖户在种苗上的成本就占到了总成本的一半,加上饲料、管理等费用,利润空间逐年减少。于是众多的养殖场开始尝试人工育苗。据统计,2011 年开展泥鳅人工育苗及苗种培育的厂家有 450 多家,而到了 2013 年猛增到 650 多家
21、,众多养殖场不惜用大量的种鳅进行泥鳅人工育苗的研究,甚至花费重金到市场购买野生成品泥鳅,不断的尝试着。但是几年下来,由于技术壁垒,泥鳅的幼苗培育成活率多数低下,普遍只有 5%10%,泥鳅的人工养殖面临着极大的产业难题。2.2.2 2.2.2 市场认同度较高,需方市场潜力大市场认同度较高,需方市场潜力大 泥鳅肉鲜味美,营养丰富,既是美味佳肴,又是益寿补品,民间有“天上斑鸠,地下泥鳅”、“水中人参”之美称。近年来,随着人们生活水平的不断提高、膳食结构的变化和健康饮食概念的兴起,泥鳅作为高蛋白、低脂肪的水产品符合现代健康饮食的标准,泥鳅行业发展迅速。据中国泥鳅网数据显示,从 2000 年至今,泥鳅连
22、续十多年走俏市场,国内市场年需求量为 60100 万吨,但是目前泥鳅市场只能供应 1520 万吨,市场缺口巨大,日本和韩国等国际市场对泥鳅的年需求量也逐年增加。2012 年,江苏连云港的泥鳅出口量达 7960 吨,出口创汇额到 21651.2 万元,数量和货值同比分别增长 15.8%和 14.5%,日本泥鳅市场的需求量几乎接近名贵的鳗鱼。我国香港、澳门的泥鳅市场也频频转向大陆。与此同时,国家农业部权威专家也将泥鳅作为未来几年内最有前途、最热销的水产品之一。9 2.3 2.3 政策背景政策背景 2.3.1 2.3.1 国家宏观政策指引,地方微观政策落地国家宏观政策指引,地方微观政策落地 国家政策
23、鼓励大学生自主创业,支持生态农业,碳汇农业,惠农产业的发展,并大力倡导开发水产养殖行业。十八届三中全会文件中指出要强化农业支持保护政策,优化就业创业环境,以创新引领创业,以创业带动就业。2011 年 6 月,国务院批准设立浙江舟山群岛新区,明确提出舟山群岛新区建设要以深化改革为动力,以先行先试为契机,千方百计增加农民收入,积极探索开展碳汇农业和碳汇渔业试点,推进水产品加工和贸易。2.3.2 2.3.2 国家、地区及高校大学生创业优惠政策国家、地区及高校大学生创业优惠政策 国家实行激励高校毕业生自主创业政策,整合发展国家和省级高校毕业生就业创业基金。浙江舟山群岛新区出台的舟山市人民政府办公室关于
24、进一步做好普通高等学校毕业生就业创业工作的实施意见中指出,进一步加大高校毕业生自主创业扶持力度。对本市户籍(含舟山生源)的高校在校生、毕业 5 年内高校毕业生在舟山自主创业自筹资金不足的,可申请最高不超过 30 万元的小额担保贷款。浙江海洋学院大学生创新创业中心为培养本校大学生创业意识,锻炼经营和管理能力,根据学校现有资源情况,为本校创业项目和创业团队提供创业孵化基地,并且提供创业培训和指导。2.4 2.4 创业基础创业基础 2.4.1 2.4.1 新型高效泥鳅人工养殖技术新型高效泥鳅人工养殖技术 公司长期的技术研究攻关,成功突破了泥鳅人工育苗技术、开口饵料培育技术、敌害防治技术等众多技术难题
25、,使泥鳅苗的繁育成活率由一般养殖户的5%提高到了 50%以上,并且已成功申请一种防止亲本泥鳅损伤受精卵的集约化产卵装置等 5 项专利技术。我公司专注于泥鳅苗种的人工繁育技术,突破了泥鳅幼苗开口和敌害防控的技术难题。10 2.4.2 2.4.2 深度良性专业团队管理模式深度良性专业团队管理模式 公司核心技术团队由浙江海洋学院水产养殖学研究生和本科生组成,具有水产养殖丰富的理论知识和实践经验,自主创业前均有大型水产养殖公司实习经历,从事过泥鳅、大黄鱼等多种水产养殖品种的生产,有着丰富的养殖经验。公司团队中还有具备海洋经济学、企业管理、海洋渔业科学与技术等多学科背景商业管理人才,负责制定和实施公司业
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