南京农业大学 南京多恩环保科技有限公司商业计划书.pdf
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1、南京多恩环保科技有限公司 南京多恩环保科技有限公司 目 录 执行总结.1 第一章 技术与产品.4 1.1 技术背景.4 1.2 技术分析.4 1.3 产品描述.7 1.4 产品生产.11 第二章 市场调查和分析.13 2.1 企业外部环境分析.13 2.2 市场调查.15 2.3 市场分析.18 2.4 市场预测.20 2.5 波特模型竞争力分析.21 2.6 SWOT 分析.26 第三章 营销策略.28 3.1 产品定位.28 3.2 产品推广.28 3.3 产品营销.33 3.4 品牌推广营销战略.38 3.5 销售服务.38 3.6 市场开发规划.38 3.7 目前合作伙伴.40 第四章
2、 公司战略.42 4.1 公司战略定位.42 4.2 总体战略.42 4.3 战略规划.43 第五章 经营概况.44 5.1 公司名称.44 5.2 公司性质.44 5.3 公司简介.44 5.4 办公地址选择.45 5.5 公司发展进度.47 第六章 投资分析.50 6.1 公司的规模及股本结构.50 6.2 资金的来源与分配.50 6.3 费用分析.51 6.4 收益分析.54 6.5 投资回报.58 6.6 盈亏平衡分析.59 6.7 敏感性分析.60 南京多恩环保科技有限公司 6.8 投资回报政策.61 第七章 财务报表与分析.62 7.1 利润表.62 7.2 利润分配表.63 7.
3、3 资产负债表.64 7.4 现金流量表.66 7.5 财务比率分析.67 7.6 杜邦财务分析体系.69 第八章 风险管理与资本退出.72 8.1 资源风险.72 8.2 研发风险.72 8.3 成本控制风险.72 8.4 环境风险.73 8.5 财务风险.73 8.6 管理风险.74 8.7 技术风险.75 8.8 市场风险.75 8.9 资本退出方式.76 第九章 管理体系.77 9.1 公司管理团队及能力.77 9.2 组织架构体系.79 9.3 人力资源管理.83 第十章 附录.87 附录一:产品质检报告.87 附录二:公司专利.93 附录三:政府资助红头文件.97 附录四:紫金科技
4、创业投资协议.98 附录五:获奖情况.99 附录六:与经销商签订的合同.101 附录七:与淘宝、苏宁易购、一号店签订的合同.102 附录八:与网易签订的公益活动合同.103 附录九:团队携产品参加“天天向上”节目.104 附录十:接受江苏卫视采访.105 附录十一:领导视察.106 附录十二:对外交流与专访.107 附录十三:新闻媒体报道.108 附录十四:国家创新实验项目合同书.109 附录十五:鼓楼区青年大学生创业工作领导小组推荐信.110 附录十六:营业执照.111 附录十七:开户许可证.112 附录十八:税务登记证.113 附录十九:组织机构代码.114 附录二十:机构信用代码.115
5、 南京多恩环保科技有限公司 -1-执行总结 公司简介公司简介 南京多恩环保科技有限公司成立于 2013 年 12 月,位于南京市市中心南京大学生创业示范园。公司主要从事环保产品的研发与销售,已申请 4 项产品专利及 3 项包装外观专利,其中 3 项已成功获得授权。目前公司以“新型雾霾防护口罩”这一系列优秀创新成果为核心产品。公司已成功与苏州某防护用品有限公司签订生产协议,并与多家企业签署销售合同和合作协议,在淘宝、苏宁易购等网络购物平台设网店直接销售,与零号线等 OTO 企业合作销售。公司曾被湖南卫视“天天向上”栏目、网易传媒、江苏卫视、江苏新闻广播、南京日报、现代快报、南京电视台等媒体宣传报
6、道。公司秉承“多惠百家,恩泽广众”的宗旨,坚持以先进的技术配合优质高效的服务,全心全意为消费者提供最优质的产品和最贴心的服务,在满足客户需求的同时不断发展和完善自己,力争三年之内让“多恩”品牌深入人心,成为业界知名企业。产品简介产品简介 多恩新型雾霾防护口罩目前主打两款产品:免养护型口罩和加湿型口罩。免养护型口罩结构分为 5 层,结合驻极静电技术和多孔炭吸附技术,能有效净化空气中大量的有机颗粒物、酸性氧化物、重金属离子、可吸入颗粒物(PM2.5)及病毒、有害气体等物质。因此,不但可以满足普通民众对雾霾防护的需求,也可满足工业和企业用户的工作防护需求。加湿型口罩结构分为 3 层,结合水分子微滤技
7、术,能有效防护空气中大量可吸入颗粒物(PM2.5)、有害气体等物质,同时添加了比利时进口杀菌成分,能有效消灭流感病菌、重度耐抗产气坂歧肠杆菌、普通变形菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌等。该口罩透气性好,能够加湿吸入的空气,并有很强的抗菌效果,适合夏季佩戴。与同类产品相比,多恩系列产品具有以下性能性能优势优势:技术技术:防护效果已通过江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心检测,符合中国符合中国N95 标准标准,申请了与该口罩相关的申请了与该口罩相关的 7项国家专利项国家专利,并并且其中且其中 3项项已成功获得授权已成功获得授权(口罩外观专利:专利号 ZL201330650153.7;防雾霾空气专用口
8、罩实用新型专利:专利号南京多恩环保科技有限公司 -2-ZL201320868321.4;儿童口罩外观专利:专利号 ZL201430065836.0;加湿型口罩实用新型专利:申请号 201420302287.9)。设计设计:采用先进的“Y 型结构”设计更加贴合人的脸型,中部形成呼吸腔,缓解佩戴者呼吸压力。口罩材料透气性极佳,使消费者佩戴时呼吸自如。效果效果:目前市场上部分号称达到 N95 检测标准的防护口罩实际效果达不到相关标准,而我公司产品对 PM2.5等污染物质的过滤效果优于相关检测标准,防护效果明显高于市场同类产品。同时,产品工艺技术和材料具有绿色环保、安全性强等优点。其他优势:其他优势:
9、种类:种类:公司重视创新,在发展过程中不断进行新产品的研发。产品种类丰富多样,目前新型雾霾防护口罩儿童款及夏季加湿型口罩已经开始销售,其他类型的功能口罩正在研发中。更新速度:更新速度:公司重视消费者反馈,依托高校技术自主研发,并且生产能力强,因此产品的更新速度优于市场上其他品牌口罩。市场与营销市场与营销 近两年,随着雾霾天气频发,口罩成为公众外出随身携带的必备物品。目前,市面上口罩品种有 100 多种,单价从 0.5 元到 100 元不等。从整个 PM2.5防护口罩行业来看,十亿市场已初具雏形,未来 5 年内雾霾防护口罩市场规模将逐步扩大,2015 年将年将达到达到39.2 亿元亿元。目前,我
10、公司销售额为销售额为 16 万元万元,为了进一步提升销量,公司制定了以下策略:目标市场目标市场及人群及人群:结合市场调研,我公司冬春季节定位于普通民用市场,在雾霾天气并不严重的夏季,公司将主要精力投入到夏季加湿型口罩的销售上,同时进行产品改良。目标人群主要是购买力最强的中青年女性消费者。鉴于现有供销网络难以打破,暂不考虑进入工业市场。发展规划:发展规划:公司计划在今年,以天津、南京为立足点,向周边城市辐射,将市场逐步覆盖到一些雾霾情况相对较严重的地区,继而慢慢走向全国。宣传方式:宣传方式:线上通过微博、微信订阅号和淘宝网店等进行宣传,线下与多家媒体合作开展宣传活动。已与网易、现代快报等知名媒体
11、合作举办多场线下宣传销售活动。销售策略销售策略:公司主要采取“两送”的方式进行销售。“第一送”是指在与消费者互动过程中,通过赠送口罩的方式,利用多恩口罩免养护特点,吸引消费者二次购买。“第南京多恩环保科技有限公司 -3-二送”是针对购买力最强的中青年女性消费者,通过将产品进行不同方式的包装和设计,引导消费者购买多恩口罩赠送给儿童和老人。渠道策略渠道策略:公司产品的销售渠道分为线上和线下两部分。线上为零售渠道,公司淘宝店已经开业,与苏宁易购和一号店正在进行合作协商;线下为分销渠道(包括医药公司和劳保公司),已经与无锡 xxx 商贸等多家公司签订了销售合同并与多家企业达成合作意向,产品已入驻苏锡常
12、地区各大超市、药房,正在进行南京、天津、河南等多个地区的试销工作。针对性策略针对性策略:调查显示,春冬季雾霾天严重时,上班族普遍不愿外出用餐,通常选择外卖。此时公司计划与各地的 OTO 企业合作(比如南京的零号线等),只要购买指定数量口罩,就可以获得免费午餐或晚饭、或下午茶一份,由 OTO 企业进行配送,成本我公司承担。在雾霾情况不严重时,多恩科技的分销模式开始发挥作用。投资与财务投资与财务 目前公司注册资本为 57.5 万元,其中团队自筹 50 万元,紫金科创投资 7.5 万元。同时,公司拟引入风险投资 80 万元,使权益比例为团队自筹 57%,风险投资 30%,紫金科创 13%。通过对收入
13、、成本的合理预测,按 15.77%的贴现率计算,公司未来五年净现值为119.6 万元,内含报酬率 61.2%,折现率为 10%时,动态投资回收期为 2.22 年。公司拟第四年开始分配股利分红,至第五年累计现金分红达 60.95 万元,股东权益报酬率46.52%。公司产业净利润水平稳步上升,资产周转率、资产报酬率平稳中有着上升的趋势,资本高效运转,企业的获利能力较强,总体运营稳定。公司组织与人力公司组织与人力 本公司性质为有限责任公司,为便于公司的初期发展,目前采用直线职能制组织结构,目前股东人数为 2 人,股东会下设总经理 1 人。公司分为市场营销部、产品部、财务管理部、行政管理部 4 个部门
14、。公司企业法人兼总经理张雨轩,曾主持中华环保基金会环保公益项目,拥有三项口罩相关专利,其研发的产品与自主创业的事迹相继被多个网络和平面媒体报道。本公司由技术、管理、财务、市场等各方面优秀人才组成,并聘请知名企业董事长、创新总监等出任融资顾问和运营顾问。南京多恩环保科技有限公司 -4-第一章 技术与产品 1.1 技术背景技术背景 根据中国科学院“大气灰霾追因与控制”专项研究的最新结果,近期持续大范围的强雾霾中,含有大量的含氮有机颗粒物、酸性氧化物、重金属、可吸入颗粒物及病毒等有害物质。它们能直接被人体组织肺泡吸收,对人体健康造成严重威胁。佩戴口罩是防止雾霾空气中的有毒物质进入人体的一种重要防护手
15、段。而当前民众选用的防雾霾口罩大多为 24 层纱布口罩、普通 N95 型专业口罩或普通活性炭口罩。24 层纱布口罩比普通 N95 型专业口罩厚实,但是纱布纤维之间的间隙大,过滤效果较差;普通 N95 型专业口罩虽然可以较好的阻隔某些微生物颗粒及有害气体、重金属等,但由于这种口罩防护材料较密闭,造成的呼吸阻力很大,易使佩戴者出现缺氧、胸闷等不良反应;普通活性炭口罩的炭材料填充物大多数都为普通的煤质或木质多孔炭,由于口罩与人体呼吸道距离较近,炭样没有足够的安全性。因此以特殊材质非织造布、活性炭布、驻极静电布为材料的雾霾净化口罩以及以水分子微滤技术为核心的加湿型口罩备受消费者的青睐。1.2 技术分析
16、技术分析 1.2.1 技术内容技术内容 多恩新型雾霾防护系列口罩适用于雾霾天气、化工厂车间、室内装修等空气中含有有毒物质或是其他有害颗粒物的场合和对空气污染防范有特殊要求的人群使用。其中免养护型口罩本体由内而外包括直接接触层、阻隔层、吸附层、过滤层和保护层,在边缘处用弹力绳来将口罩固定在面部。加湿型口罩由内而外包括直接接触层、阻隔层和保护层。多恩新型雾霾防护系列口罩采用以下核心技术:(1)静电过滤技术)静电过滤技术 南京多恩环保科技有限公司 -5-高性能过滤材料在各个领域都有着广泛的应用空间。诸如非典型性肺炎患者多是被近距离携带病毒的飞沫所感染,佩戴口罩能得到有效的防护,但普通纱布口罩层数较少
17、时起不到防护作用,层数过多时阻力又太大,容易造成呼吸困难。新型的静电过滤材料新型的静电过滤材料仅需几层就可以有效的过滤细菌病毒仅需几层就可以有效的过滤细菌病毒和粉尘,和粉尘,并且压降损失小并且压降损失小,不会有呼吸不会有呼吸困难困难的感觉的感觉。该材质主要采用聚合物一步成布法技术。采用这种方法生产的非织造布产品具有很高的过滤效率,相当低的滤阻,柔软的手感。其主要用途为制作高效过滤产品,包括空气过滤材料,工业防尘口罩、医疗卫生用品等,并且对非织造布采用不同的整理手段进行后加工整理,可赋予静电非织造布抗菌、防霉除臭等功能。由“纺粘非织造布+静电非织造布+纺粘非织造布”组成的产品既具有静电非织造布优
18、秀的过滤性既具有静电非织造布优秀的过滤性、吸附性和抗吸附性和抗菌效果菌效果,又具有纺粘非织造布强力高、耐用的特点。又具有纺粘非织造布强力高、耐用的特点。公司对新型雾霾防护口罩中的静电非织造布进行了对比试验,对 3#未驻极的单层非织造布和 4#驻极并经过充电整理的单层非织造布的过滤性能进行测试,实验结果见表1-1。表表 1-1 过滤性能的核心数据分析过滤性能的核心数据分析 对比驻极与未驻极的单层非织造布的过滤效率发现,经过充电驻极整理后的静电过滤非织造布样品的过滤效率有了很大提高。分析原因认为驻极体的静电效应是使得过滤效率提高的关键,驻极后的非织造布静电吸附能力增强,尘粒再经过驻极非织造布时,会
19、被强烈的静电作用所吸附,并且能够长时间保持这种静电效应。(2)多孔炭吸附技术)多孔炭吸附技术 多孔炭材料是集纳米空间、超微粒子和表面性固体等特性于一身的优质空气净化剂,主要是以生物质为原料,通过炭化、活化等系列工艺得到的一种非金属材料,在防在防治气体污染物方面得到越来越广泛的应用治气体污染物方面得到越来越广泛的应用。该口罩中起吸附作用的为中间的雾霾净化材料层(生物质多孔炭),该材料原材料为甘蔗渣或椰壳,对不同分子尺寸的污染物均具有较大的吸附能力与吸附速率。由于原材料来源绿色环保,加工过程中无任何有害物质介入,故安全性可得到保障。南京多恩环保科技有限公司 -6-(3)五层防护技术)五层防护技术
20、一般的纱布口罩,其阻尘原理是机械式过滤,就是当颗粒物冲撞到纱布时,经过一层层的阻隔,将一些大尺寸颗粒物阻隔在纱布中。但是,对一些细微颗粒物,尤其是小于 5 微米的颗粒物,就会从纱布的网眼中渗透,进入呼吸系统。目前的一次性医用口罩,采用三层普通非织造布为材质,具有一定的阻隔作用,但是佩戴时与人脸型的贴合度较差,并不具有非常好的雾霾防护效果。而我公司的产品采用了国内先进的五层防护技术,结合静电过滤和多孔炭吸附技术,在保障雾霾防护效果的同时,大大提高了口罩的透气性。图图 1-1 多恩口罩多恩口罩过滤过滤示意图示意图 图图 1-2 多恩口罩分层示意图多恩口罩分层示意图 南京多恩环保科技有限公司 -7-
21、(4)水分子微滤技术)水分子微滤技术 加湿型口罩中的加湿滤片采用水分子微滤技术,可有效阻挡微米级的微粒和细菌,并且添加了比利时进口杀菌成分,能有效消灭流感病菌(Hemophilus Influenzae)、重度耐抗产气坂歧肠杆菌(MREA)、普通变形菌(Proteus vulgaris)、绿脓杆菌(Pseudomonas aeruginosa)、金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)等细菌。1.2.2 知识产权知识产权 目前,公司已申请 7 项项国家专利国家专利,包括 2 项雾霾防护口罩的外观设计专利、2 项实用新型专利以及 3 项包装外观专利;并且其中 3 项项已成功获
22、得授权已成功获得授权(口罩外观专利:专利 号ZL201330650153.7;防 雾 霾 空 气 专 用 口 罩 实 用 新 型 专 利:专 利 号ZL201320868321.4;儿童口罩外观专利:专利号 ZL201430065836.0;加湿型口罩实用新型专利:申请号 201420302287.9)。1.3 产品描述产品描述 1.3.1 主营产品主营产品 公司主营产品为多恩新型雾霾防护系列口罩,分为免养护型及加湿型。其中免养护型口罩分为 5 层结构,主要采用驻极静电技术和多孔炭吸附技术。加湿型口罩分为 3 层结构,采用水分子微滤技术。多恩雾霾防护系列口罩能有效净化空气中大量的含氮有机颗粒物
23、、酸性氧化物、重金属离子、可吸入颗粒物(PM2.5)及病毒、有害气体等物质。不但可以满足普通民众对雾霾防护的需求,也可满足工业和企业用户的工作防护需求。图图 1-3 多恩口罩多恩口罩佩戴佩戴示意图示意图 南京多恩环保科技有限公司 -8-图图 1-4 多恩商标多恩商标 1.3.2 产品基本属性产品基本属性 多恩新型雾霾防护口罩,其免养护型使用时的外形结构如图 1-5 所示。包括鼻夹、耳带、缝合线、罩体,其中鼻夹用以使口罩与人的脸部很好的贴合;耳带采用弹性非常好的棉带,保证在佩戴时的舒适度且不易脱落;缝合线用以固定多孔炭使其均匀分布。在使用时,罩体形成一个呼吸空腔,保证呼吸顺畅。该口罩使用寿命为
24、10 天。加湿型口罩包括耳带、缝合线、罩体,其中缝合线用以固定加湿滤片。图图 1-5 免养护型雾霾防护口罩外形构造免养护型雾霾防护口罩外形构造 1.3.3 产品优势产品优势(1)防护功能强)防护功能强 多恩新型雾霾防护口罩主要用于雾霾空气的防护,符合 N95 标准,并经专业检测机并经专业检测机构检测构检测,过滤效率可达过滤效率可达 95%以上以上。即使在氮化物、硫化物浓度较高的酸性条件下,也 南京多恩环保科技有限公司 -9-可有效过滤空气中的有害气体,可充分应用于雾霾天气的防护。(2)产品设计优越)产品设计优越 多恩新型雾霾防护口罩采用先进的“Y 型结构”设计,方便折叠携带方便折叠携带,透气性
25、好透气性好,外形构造更加贴合人的脸型外形构造更加贴合人的脸型,中部形成的呼吸腔能够有效缓解人的呼吸压力,避免了市面上现有的雾霾防护口罩在佩戴时所造成的呼吸困难等问题。免养护型口罩设有鼻夹,在佩戴时不会由于呼气而在眼镜上形成水蒸气。加湿型口罩因其具有“加湿”理念,不仅具有高效的防护性能,佩戴时也具有清凉触感,非常适合消费者在夏天佩戴。加湿型口罩分为三种,包括保湿无香型、清新柠檬香以及提神薄荷香,以满足不同人群的喜好。(3)绿色环保,安全性强绿色环保,安全性强 由于口罩距离人的呼吸道非常近,因此生产时所使用的原料必须具有很高的安全性。免养护型口罩中间层采用的驻极静电技术和选用的新型雾霾净化材料绿色
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