重庆工商大学 果皮渣青贮饲料系列产品开发商业计划书.doc
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1、目 录目 录I1执行总结11.1创业背景11.2公司简介11.3主要产品和经营范围21.4创新性团队21.5营销策略31.6公司战略31.7财务分析32产品与生产技术42.1产品介绍42.2产品生产技术52.3产品专利与技术支持72.4产品中试试验72.5产品质量102.6产品优势102.7企业标准102.8未来规划113公司环境分析113.1行业环境分析113.2宏观环境分析PEST 模型153.3内部环境分析183.4公司竞争分析(波特五力模型)193.5 SWOT分析274市场聚焦284.1市场分析284.2目标市场314.3市场调研方案设计314.4市场容量324.5市场机会345产品
2、营销365.1营销定位365.2营销策略组合386公司简介及管理体系446.1公司简介446.2企业文化456.3公司战略466.4管理及组织结构486.5生产管理规划507财务分析537.1初始投资成本537.2财务预算547.3投资分析638风险分析668.1 风险管理系统668.2 风险分析67附件一:应用证明69(一)重庆英华农业发展有限公司应用证明69(二)重庆一牛农业发展有限公司70(三)重庆峰仙牧业开发有限公司应用证明71(四)重庆天邦食品有限公司应用证明72(五)重庆三峡建设集团应用证明73附件二:国家发明专利74(一)一种柑橘皮发酵青贮饲料加工装置74(二)湿性饲料及其制备方
3、法75附件三:专利书面授权书76附件四:行业标准78附件四:企业标准79附件五:市场调查方案80(一)产品市场调查问卷80(二)认可度调查82附件六:指导老师简介840果皮渣青贮饲料系列产品开发计划书1执行总结1.1创业背景我国饲料原料市场已经逐步与国际接轨,受自然灾害、资源减少和国际贸易等因素的影响,这两年饲料原料价格居高不下,直接推动饲料产品进入高成本时代,由于饲料行业下游是养殖业,成本的增加直接会拉升畜禽产品的市场价格,而畜禽产品价格变动关系到广大民众的生活,因此,饲料价格的上涨空间不可能有大的增长,否则会引起社会不稳定。与此同时,随着中国步入高劳动力成本时代,饲料行业的人工成本也逐年抬
4、高。尤其是当下国内外通胀形式严峻,更助推了饲料企业的人力、原料、资金等一系列成本的全面上升。国内的果汁加工行业的下脚料果皮渣含有丰富的营养物质、微量元素和大量的水分、极易腐烂变质,对环境造成极大的危害。目前对于果皮渣的处理主要有烘干做饲料或者高温发酵做肥料,烘干做饲料能耗高、成本高,发酵做肥料,时间周期长、占地面积大且肥效不好,所以本公司采用一种新技术青贮剂青贮,打造出成本低、质量高、适口性好的适合反刍动物饲喂的绿色环保饲料,不仅解决了饲料原料紧缺、成本高的问题,同时也是一种可再生资源的回收利用,低碳环保,对保护环境具有极大的意义。1.2公司简介渝果源饲料有限责任公司项目方:渝果源饲料有限责任
5、公司渝果源青贮饲料有限责任公司是一个计划中的公司。公司致力于解决目前饲料市场原料紧缺、成本高,解决果皮渣所致环境问题。依托于重庆工商大学环境工程市级重点学科,及重庆工商大学催化与功能有机分子重庆市重点实验室各位教授与博士多年来精心研究的成果(发明专利授权公告号:CN103070291A、专利申请号:201320736519.7获得专利所有人书面授权),利用果皮做成青贮饲料产品。公司将以“以质量求生存,以信誉求发展,为耕者谋利,为食者谋利”为宗旨,本着环保的创业理念,为养殖场、养殖大户和散养农户提供绿色的高品质饲料。公司注重短期目标和长期战略的结合,实行品牌战略到多元化战略的转变,初期通过柑橘皮
6、渣袋式青贮饲料和池式青贮饲料为核心产品推广到养殖企业、养殖大户和散养农户中打开市场,为企业创造利润,创建企业品牌。公司总部设在重庆市,生产基地定在重庆忠县和开县,立足重庆,辐射西南,面向全国乃至全球市场,谋求公司快速发展。1.3主要产品和经营范围公司推出的首批系列产品果皮渣青贮饲料有“袋式”“池式”两个类型,都是以大量、廉价的含有丰富营养物质的果皮渣为原料,结合重庆工商大学环境与生物工程学院环境工程专业青贮柑橘皮渣技术加工而成。公司利用果皮渣原料来源广、价格低有保障,生产成本低、生产周期短,产品质量有保障,克服了传统的饲料原料成本高,保存时间不长,不便于运输的缺点,同时是“变废为宝”,对环境保
7、护意义重大。1.4创新性团队本创业团队冠名“渝果源”,由重庆工商大学五名在读硕士生组成,学缘结构涵盖了环境工程、企业管理、财务会计等创业相关领域,团队发扬“爱国、诚信、和谐、奋进”的作风,恪守“厚德博学,求是创新”的校训,立志把牢固的知识和理论同卓越的创新性思维紧密的结合起来。团队得到重庆市重点学科环境科学与工程、工商管理等学科专业老师和学生的支持,得到重庆工商大学催化与功能有机分子重庆市重点实验室各位教授与博士的鼎力支持。1.5营销策略渝果源饲料有限责任公司整合公司内外部资源,通过前期推广,采取科技示范、广告、公共宣传等方式使得更多的客户知晓渝果源品牌,扩大渝果源的知名度,打造并树立渝果源良
8、好的品牌形象,在不断地开拓中研发新技术,开发新产品。针对产品经历的各生命周期,赋予产品不同的价值定位,并针对散养户和养殖基地、养殖场不同的养殖模式,分别采取经销、直销或推广座谈会的形式销售饲料产品。渝果源坚持以客户为本的服务理念,从重庆本土市场出发,立足重庆,让渝果源凭借环保、安全、生态的果皮渣青贮饲料产品和完善的服务体系走向全国,开拓青贮饲料广阔市场。1.6公司战略初期(第1年),与相关企业签订联合开发协议,保证原料供应充足和产品的销量。在重庆开县、忠县的养殖场建立青贮池,安装并调试青贮设备,同时在果汁加工厂安装好青贮饲料加工装置,完成青贮装袋,最后避光保存。进行大量的池式青贮和袋式青贮饲料
9、市场宣传,采用各种营销手段打开本产品的市场。中期(第2-3年),在万州和长寿增建青贮池,并扩大袋式青贮饲料的生产规模,扩大市场到重庆其他区县。探索苹果渣、菠萝渣、柚子渣等水果渣青贮饲料的应用技术,开发新产品,调研国内原料市场,完善和健全网络销售。长期(4-5年),在前期目标完成的基础上,应用中期探索的应用技术,在国内原料和养殖企业分布多的地方建立分公司,加大产品的推广力度,打开全国乃至全球市场。1.7财务分析公司前期注册资本为220万元,其中技术入股占22.7%,团队注资占31.9%,其他公司注资占45.4%。其他公司注资是两家大型果汁厂以及两家大型奶牛养殖厂与本公司商议进行注资入股。公司的平
10、均销售利润率为38%左右,投资利润率(投资报酬率)为89.22%,静态投资回收期2.27年,动态投资回收期2.65年。2产品与生产技术2.1产品介绍2.1.1产品名称果皮渣青贮饲料(袋式青贮饲料和池式青贮饲料)图2-1袋式青贮产品 图2-2池式青贮产品2.1.2产品功能及适用范围果皮渣青贮饲料适宜做奶牛、肉牛、羊等反刍动物的饲料,代替粗饲料20%-50%,可以弥补草料中粗蛋白、粗纤维和干物质含量的不足,从而提高奶牛的奶质和肉牛肉的品质等。本产品适用于牛、羊等养殖企业、养殖大户和散养农户。2.1.3产品的特点本产品利用果皮渣青贮做饲料,其特点主要有: 第一,营养物质齐全,既能满足反刍动物对粗纤维
11、的需要,又能满足能量的需要。 第二,省时、省力,一次青贮全年饲喂;制作方便,成本低廉。 第三,适口性好,易消化。本产品质地柔软、香酸适口、含水量大,奶牛爱吃、易消化。同样的饲料,本产品的营养物质消化利用率较高,平均70%左右,而其他粗饲料不足64%。 第四,原料来源广,如柑橘皮渣、苹果渣、柚子渣等。2.2产品生产技术2.2.1原理本课题组在前期发酵青贮柑橘皮渣饲料的基础上提出了一种新的处理柑橘皮渣的技术柑橘皮渣青贮饲料,由此推广到其它果皮渣的研究。通过课题组研究的青贮剂青贮方法,不仅可以长期保存青贮饲料,而且还能让青贮饲料的粗蛋白和粗脂肪等物质含量增加。通过饲喂试验证明,本饲料产品能显著提高动
12、物的产量和质量。植物乳杆菌、粪链球菌和酵母菌干粉菌剂与水按一定的比例均匀混合(30-50:30-50:10-30:10000),室温放置5h-6h,即得到青贮菌剂。青贮菌剂的体积与果皮渣物料的比例为6L7L:1吨,添加青贮原料的0.3wt%-0.5wt%的食盐,均匀喷洒青贮菌剂,压实,封闭。其中袋式青贮应用青贮加工装置挤压水分,喷洒青贮剂,抽真空打包,以方便运输。果皮渣是一种营养丰富、易于青贮和青贮效果好的饲料原料,所得青贮产品是草食动物的优质饲料,青贮也是大量处理水果榨汁后皮渣的最有效方法之一,经济效益、社会效益和环保效益均好。2.2.2主要内容及工艺流程生产环境与工艺条件控制研究:通过研究
13、合作企业的生产与转化条件,设计相应的工艺流程,选择成果转化所需要的适宜生产环境,包括生产场地周边环境考察、青贮场地确定、青贮袋的选择、废水废物的排放与处理等;青贮加工装置的设计研究,确定青贮菌剂的配比、青贮时间长短、青贮袋大小、青贮密闭性等问题;研究不同规模的青贮过程的变化规律,为下一步扩大规模、进行工业化生产提供工艺参数。(1)生产工艺流程图2-3 产品生产工艺流程图果皮渣原料经过预处理去除砂石,分两条生产线:一条生产线池式青贮,在反刍动物养殖场,将预处理后的果皮渣分层装填到青贮池(每层30-50cm),同时均与喷洒青贮剂,用压实机压实,最上层物料上喷洒食盐,原料高出池壁50cm,呈鱼脊背式
14、,装填完后立即严密封埋,先用塑料膜盖严,再用土覆盖,土层厚度一致,厚度30-40cm,表面拍打坚实光滑,定时检查,发现裂缝或塌陷及时加土、填实,防止雨水渗入。注意防鼠、防止牲畜踏踩。青贮时间35d-45d。另一条生产线袋式青贮,在果汁加工厂安装好青贮饲料加工装置,包括进料传送带、进料料位传感器、螺旋压榨器、粉碎料位传感器、粉碎器、接种传送带、菌液接头、菌液阀、喷雾泵、菌液喷头、真空泵、回水接头、排水阀、电气衡、真空封袋机和装袋传送带。果皮渣通过进料传送带传送到螺旋压榨器中压榨,榨出的水分通过排水阀和回水接头排出;脱水的果皮渣经粉碎器造粒进入接种传送带;在接种传送带上方布置菌液喷头,发酵菌液通过
15、菌液喷头对脱水粉碎的果皮渣进行接种,然后进入装袋传送带和真空封袋机完成青贮装袋,最后避光保存。(2)关键技术确定青贮剂所需的菌种种类,青贮剂的配制方法,使得青贮的效果达到最佳。研究新的青贮加工装置,控制袋式青贮水分含量以方便运输。确定袋式青贮饲料尺寸的大小,解决不同青贮方式对饲料品质的影响和饲料运输的问题。确定饲料青贮过程中营养物质的变化,确定青贮和饲喂的时间,使饲料达到比较好的效果。(3)核心产品池式青贮饲料、袋式青贮饲料2.3产品专利与技术支持1发明专利:湿性饲料及其制备方法申请号:201310043869.X2实用新型专利:一种柑橘皮渣发酵青贮饲料加工装置申请号:201320736519
16、.7新产品依托于重庆工商大学环境工程市级重点学科,及重庆工商大学催化与功能有机分子重庆市重点实验室各位教授与博士多年来精心研究的成果,率先突破柑橘皮渣青贮处理工艺,该方法的优点是基料全部都可用作青贮,可提高其饲喂价值;养分损失少,营养成分较多;制作不受天气影响;有酸甜味,质地柔软,适口性较好;饲料保存时间长。减少微生物发酵法后期烘干的巨大能耗,避免发酵过程菌种培养、菌种接种和发酵容器等繁琐的操作,提高了饲料的品质,且该技术方案处理皮渣量大,能更好地解决皮渣大量堆积问题,并为企业产生满意的经济效益。注:专利见附件。2.4产品中试试验采用重庆派森百橙汁有限公司和重庆天邦食品有限公司的果皮渣为原料,
17、制作果皮渣饲料,分别在重庆英华农业发展有限公司、重庆峰仙牧业开发有限公司和重庆一牛农业发展有限公司进行产品的饲喂试验,饲喂流程如图2-3。 果皮渣 青贮饲料 饲料饲喂 营养指标分析 饲料配合 奶牛采食图2-4中试试验流程图 饲喂所得牛奶品质被重庆天友乳业股份有限公司认可,牛奶品质进行分析,以重庆峰仙牧业和重庆一牛为例,其结果见图2-4和2-5,可见本项目产品可以提高奶牛所产牛奶中的营养物质含量,而且奶牛喜食,从而说明本项目产品的品质高、适口性好。图2-5重庆峰仙牧业的奶牛饲喂效果图2-6重庆一牛的奶牛饲喂效果注:应用证明见附件。产品生产的每个环节严格认真操作,从果皮渣的原料购买到青贮,以及青贮
18、过程中青贮剂的配制、青贮剂的喷洒、装填、压实和密闭等环节要仔细认真的完成。定时检查,发现裂缝或塌陷及时加土、填实,防止雨水渗入。注意防鼠、防止牲畜踏踩。根据相关企业、行业标准,定期对饲料进行pH、色泽、气味、等感官指标和粗蛋白、粗脂肪、粗纤维等营养指标检测,保证青贮饲料的品质。2.5产品质量本产品有专利技术为依托,通过实验室各项指标实验研究及中国轻工业联合会食品质量监督检测重庆站的检测(见下表),由表1可以看出,以柑橘皮渣为首的果皮渣是一种很好的青贮饲料原料,与青贮全株玉米比较,本产品的粗蛋白、粗脂肪等营养指标高于青贮全株玉米,可以代替青贮全株玉米饲喂。表2-1原料及产品成分分析 材料水分(%
19、)粗蛋白(%)粗脂肪(%)粗纤维(%)钙(%)磷(%)灰分(%)柑橘皮渣原料80.267.791.412.30.670.22.14青贮柑橘皮渣84.909.18410.31.090.165.1青贮全株玉米76-787.9-8.71.2-3.417.2-260.3-1.20.12-0.22.6产品优势渝果源青贮饲料有限公司的果皮渣青贮饲料是一种适宜做奶牛、肉牛、羊等反刍动物的饲料。果皮渣青贮饲料,营养物质齐全,既能满足反刍动物对粗纤维的需要,代替粗饲料20%-50%,可以弥补草料中粗蛋白、粗纤维和干物质含量的不足,又能满足能量的需要;适口性好,易消化,质地柔软、香酸适口、含水量大。同类型的饲料,
20、本产品的营养物质消化利用率较高,平均70%左右,而其他粗饲料不足64%。果皮渣青贮饲料具有原材料来源广,废物资源化利用,低碳环保,产品品质好、成本低廉等优势。2.7企业标准因国内没有果皮渣青贮饲料的生产,所以该产品没有统一的国家、企业标准,因此经重庆市质量技术监督局备案,由重庆工商大学催化与功能有机分子重庆市重点实验室和重庆三峡建设集团有限公司根据有关国家标准,制定出一套企业生产标准。注:企业、行业标准详见附件。2.8未来规划未来公司的产品线将形成以柑橘皮渣青贮饲料生产为核心,苹果渣、梨子渣等其它果皮渣为侧重产品结构,以纵向深度开发和横向联系开发为主要模式,打造中国的饲料品牌。3公司环境分析3
21、.1行业环境分析3.1.1饲料行业背景国内外经济形势变化,养殖业和饲料产业结构调整。饲料产量快速增长,配合饲料比重进一步提高;饲料原料价格波动上行,供应趋紧;大型企业持续扩张,中型企业加快发展,小企业逐步退出;饲料企业向养殖加工延伸,产业化发展趋势明显,这种趋势将在很长一段时间内主导我国饲料行业的发展。饲料行业要以转变发展方式为主线,以推动企业做大做强为核心,坚持“提高门槛,减少数量;加强监管,保证安全;转变方式,增加效益”的基本原则,加强监督管理,强化科技支撑,完全扶持政策,着力构建优质、安全、高效、规范的现代饲料产业体系。3.1.1.1饲料总产量持续稳步增长,产品结构快速调整表3-1 19
22、90年-2011年不同阶段产值产量增长率及年均增长项目1990200020012011工业总产值增长率(%)22.514.5年均增长(亿元)138470总产量年均增长率(%)9.58.8年均增长(万吨)4431026配合饲料增长率(%)6.69.4年均增长(万吨)279883浓缩饲料增长率(%)37.76.0年均增长(万吨)120112预混合饲料增长率(%)28.37.2年均增长(万吨)2330(注:数据来源中国饲料工业协会)从表3.1可知,我国饲料产量增长较快,随着人民生活水平的提高,畜禽养殖规模的扩大,从2000年开始饲料行业一直处于相对快速发展阶段。2011年,全国工业饲料总产量1.81
23、亿吨、总产值 6348亿元,分别是2005年的1.7倍和2.3倍,年均增长率分别达8.8%和13.5%,总体规模已居全球第1位。其中,配合饲料、浓缩饲料和添加剂预混合饲料产量分别为1.49亿吨、2543万吨和605万吨,分别比2005年增长91.5%、2%和26.3%。随着畜禽养殖规模化、标准化、集约化加速发展,饲料原料供应约束趋紧,市场波动频繁加剧,配合饲料将成为我国饲料工业的主要增长点。3.1.1.2饲料行业产业带分布明显2012年已有7个省产量超过千万吨,分别是广东、山东、河南、辽宁、河北、湖南和四川。这7省产量预计达10528万吨,约占全国总产量的55.0%。饲料企业实现了由作坊式生产
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