吉林大学 长春市金诚切削刀具有限公司项目运营报告.docx
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1、长春市金诚切削刀具有限公司保密协议_ (签名) 知道且同意此份由吉林大学攻坚团队提供的商业计划书中的 全部内容均为商业机密。收到本计划书后, 收件人应即刻确认并遵守以下的规定: (1) 若收件人不希望涉足本计划书所述题目,请尽快将本计划书完整退回; (2) 在没有取得金诚切削刀具有限责任公司的书面同意之前,收件人不得以 任何形式(包括修饰、修改及从本计划书中获得的相关创意) 将一切有关此计划 书的内容及其他涉及的方面泄露给他人或第三方;(3) 如收件人违反上述条款,提供方保留采取相应法律措施的权利。本商业计划书不可用做销售报价使用,也不可用作购买时的报价使用。 商业计划书编号_收件人_日期_长
2、春市金诚切削刀具有限公司联系方式联系人:马银龙电 话: 13843085948邮 箱: mayilo邮 编: 130012地 址:吉林省长春市锦湖大路 1357 号长春市青年科技园长春市金诚切削刀具有限公司长春市金诚切削刀具有限公司目 录第一章 执行概要11.1 公司名称11.2 公司简介11.3 产品概述11.4 市场分析21.5 融资计划21.6 风险分析2第二章 公司概况32.1 基本信息32.2 公司战略42.3 公司管理团队 42.4 公司成就5第三章 技术与产品 63.1 仿生金刚石钻头技术原理 63.2 技术优势63.3 仿生钻头高效机理分析83.4 社会效益9第四章 市场分析1
3、04.1 市场环境分析 10长春市金诚切削刀具有限公司4.2 目标客户定位 114.3 竞争力分析 114.4 市场份额分析 16第五章 市场营销175.1 营销模式175.2 营销策略195.3 产品定价205.4 营销阶段分级 21第六章 运营分析236.1 运营历程及规划概述236.2 营销方面246.3 财务方面24第七章 融资需求及使用 257.1 公司资金来源及用途257.2 筹融资计划 25第八章 财务分析及预测 268.1 概述268.2 主要财务假设 268.3 主要财务指标分析26长春市金诚切削刀具有限公司8.4 总资产收益率 288.5 项目可行性分析 298.6 财务风
4、险分析 298.7 财务状况分析 30第九章 风险分析及对策 319.1 战略风险319.2 市场风险319.3 财务风险329.4 技术风险329.5 法律分析33第十章 运营情况与组织架构3410.1 组织架构 3410.2 创业团队成员简介 3710.3 员工激励制度40附录: 41资产负债表41利润表 42现金流量表43长春市金诚切削刀具有限公司长春市金诚切削刀具有限公司第一章 执行概要1.1 公司名称长春市金诚切削刀具有限公司1.2 公司简介长春市金诚切削刀具有限公司成立于 2010 年 8 月,是一家以教育部重点实 验室为技术依托,以“863”高科技成果为技术支撑的大学生创业企业,
5、主要从 事新型仿生钻探工具和仿生金刚石制品的研制、生产和销售。公司采用仿生技术, 根据动物体表非光滑的结构, 研制出一种耐磨减阻的仿 生非光滑金刚石钻头, 可大幅度延长钻头使用寿命、提高掘进速度, 为下游用户 降低成本、提高生产效率。1.3 产品概述仿生金刚石钻头是把生物非光滑的减阻耐磨特性应用到钻头设计上, 采用了 相似原理、分形几何法等理论使非光滑材料尺寸、排布更加合理, 从而获得效率 更高、寿命更长的金刚石钻头产品。与普通金刚石制品相比, 公司产品在脱附能 力和减阻效果方面有极大的提高,切削效率提高至少 30%、寿命可提高接近 50%, 并降低了产品成本。目前, 公司研制出的系列仿生孕镶
6、小口径金刚石钻头与系列 石油钻头已在多家企业得到应用, 并取得了良好的效果。随着室内试验的进展和 销售环节的完善, 仿生金刚石钻头会以系列化、多元化的形态出现, 为国家地质 钻探和石油钻探的大提速做出贡献。高效耐磨仿生金刚石钻头是国家“863”项目研制的高科技新产品,拥有 2 项国家专利,处于国内领先水平。公司获得“2010 年长春市首届青年科技创新 创业大赛”20 万元创业基金, 2011 年“国家科技型中小企业创新基金”和 2012 年“吉林省科技型中小企业创新基金”支持。1长春市金诚切削刀具有限公司1.4 市场分析金刚石钻头作为易耗品,年需求量巨大。 2011 年全国地质钻探所需钻头量
7、超过了 62 万只, 并随着资源勘探开发难度的增加, 所钻遇地层环境复杂程度的 提高, 市场上对钻头综合性能的要求也越来越高。因此, 具有高效节能特性的仿 生金刚石钻头拥有良好的市场前景和实际应用价值。战略 I 期, 公司采用市场调研、 实地考察等方式切实探求客户需求, 丰富产 品线,加强产品质量。战略 II 期,在标准化生产的基础上,公司推出用户定制 的生产方式, 灵活应对客户需求, 并在此基础上, 与下游客户进行战略合作, 在 客户工程所在地建厂,实地解决多样需求障碍。另外,在战略 III 期连接各地厂 区, 形成网状销售规模, 并关注国际市场需求。同时注重产品质量, 提升科技含 量,打造
8、优势品牌形象,带动整个行业革新。1.5 融资计划根据公司生产计划, 于 2016 年吸引风险投资 150 万元,用以生产设备的扩 建、原材料的购买等,有利于后期扩大生产规模、打开国际市场。1.6 风险分析仿生金刚石钻头项目的实施风险性较小。为了防止主要技术人员流失和专利 技术泄露等, 并且为了进一步保障公司技术团队的稳定性, 公司设计了合理的晋 升机制、人力资源建设体制和期股期权专用机制。同时,公司将依据专利法规, 努力维护项目产品的合法权益, 在目前已经申报国内专利的基础上将进一步申报 国外专利,并积极进行研发创新,在相当长的阶段内保持市场的独占性。2长春市金诚切削刀具有限公司第二章 公司概
9、况2.1 基本信息企业名称长春市金诚切削刀具有限公司成立时间2010.8.19注册资本30万姓名马银龙最高学历博士专业地质工程身份证号码220182198401134913职称总经理/法人移动电话13843085948E-mailmayilo开户银行吉林九台农村商业银行股份 有限公司景阳支行信用等级帐 号0710434011015200008208上年研究开发经费投入15万元企业类型研发型员工总数15已转让成果数(生产场地面积)300平方米已有成果数 (以生产产品数)200企业性质有限责任公司企业登记类型有限责任公司企业特性国家创业服务中心内企业、国家高新区内企业、大学生创业项目企业长春市金诚
10、切削刀具有限公司成立于 2010 年 8 月, 公司着眼于高科技钻头 产业, 专注于研制、生产和销售新型仿生钻探工具以及仿生金刚石制品,同时, 公司重视与高校合作,以实现产学研协同作战之路。 企业文化: 以“视质量为金,恪守诚信为本”为经营理念,诚信做人, 诚信经商,做“企品,人品,产品”三品合一的企业。 企业理念: 金诚钻头,奉献钻探。 企业目标:以先进科技为依托,创一流的团队,立足国内,放眼世界, 向规模化、国际化和现代化发展。在拓展国内业务的同时,积极开拓国外市场, 不断推出优质高效的产品,打造产学研一体化的国内一流、国际知名的企业。3长春市金诚切削刀具有限公司 企业服务观: 公司秉承质
11、量第一,信誉至上的服务理念。实现产品售前 技术咨询、售后跟踪服务,让顾客买的省心、用得放心。2.2 公司战略金诚属于技术密集型企业,其发展大致分为三大战略阶段,具体规划如下: 战略 I 期在I 期战略中,公司将陆续研发出结合高效耐磨仿生技术的各标准规格产品, 包括中、小型规格以及需要高新技术支持的大型规格产品, 该类规格皆为市场中 普遍需要的标准化规格。公司将逐渐扩大生产规模, 应用流水线生产模式, 实现 生产规模化, 最大限度降低生产成本。在这一期间, 公司将由竞争激烈、技术含 量低的地质钻探领域逐步晋升到利润丰厚、技术含量高的石油钻进领域。 战略 II 期继 I 期战略之后, 公司通过在下
12、面即将提到的各创新型营销模式, 为客户提 供专业技术团队进行定制化生产,建立 30 家生产网点并连接成地域间网络,利 用客户对公司产品形成的客户黏性和在市场中建立起的良好品牌形象, 根据不同 客户的实际需要, 逐步扩展产品类型, 制定出更完善的设计方式与产品规格, 更 新市场需求, 以超竞争方式改变市场原有的竞争环境和市场均衡, 通过制定规格 的优势扩大市场占有率,提高市场影响力,推动整体行业的发展。 战略 III 期进入战略 III 期时,公司的各产品生产技术已趋于成熟,除继续在各网点生 产产品外, 公司将积极吸取国外产品的精髓, 学习国外先进设计理念, 结合自身 技术特点, 对生产技术进行
13、进一步创新研发, 打造品牌形象, 逐步进入海外市场。2.3 公司管理团队长春市金诚切削刀具有限公司现有董事 5 名, 总经理 1 名,市场营销经理、4长春市金诚切削刀具有限公司人事经理、生产经理、财务经理、研发经理各 1 名, 技术总顾问 1 名。法定代表 人为博士研究生, 具有较强的创新意识和管理协调能力, 核心团队具有博士学历 的人员共有 4 名, 其中有 3 人具有博士后工作经历、 1 人取得国家注册会计师证 书。公司管理层富有开拓创新精神, 拥有丰富的管理、研发和销售经验, 是一支 技术精良、管理严谨、协作精神好、具有较好基础的团队。公司自成立以来高度 重视新产品的研发, 面向世界努力
14、拓展国内外协作, 大力推进产品开发和市场开 拓。已投入大量人力、物力研发系列仿生地质岩心孕镶金刚石钻头和部分尺寸的 仿生金刚石石油钻头。目前已经与辽宁有色地矿局、煤炭科学研究总院西安研究 院等国内单位确定了初步的合作关系。公司努力在最短的时间内使该产品占领国 内市场、渗透到国际市场, 并在产品开发、人才机制、资金筹措与管理、市场运 作等方面具有长远的经营计划。2.4 公司成就 2010 年, 获得长春市首届青年创新创业大赛一等奖, 天使投资 20 万元; 2011 年“国家科技型中小企业创新基金”支持; 2012 年获得“吉林省科技型中小企业创新基金”支持,“长春市创业就 业双十佳”荣誉称号;
15、 2013 年,获得“第一届全国创业专项大赛”三等奖;“长春市百名青年 创业人才”称号;销售产值和订单达到了 100 多万元。公司开发出的59mm、 75mm、 78mm、 91mm、 112.5mm 系列孕 镶取心仿生金刚石钻头已有成熟的设计、加工技术,为成熟产品。8 1/2和 9 1/2 石油钻头已经进行了初试, 部分加工、生产设备尚不具备, 但是目前已经具有研 发、设计能力。仿生钻头胎体配方、烧结工艺、仿生非光滑形态的形成都已经是 较为成熟的, 需要进一步优化处理。上述工作拥有国家专利 2 项, 还有多项专利 处于申报阶段。5长春市金诚切削刀具有限公司第三章 技术与产品3.1 仿生金刚石
16、钻头技术原理仿生原理: 土壤动物(如蜣螂、蝼蛄、穿山甲等) 长期生活在土壤和岩石中, 经过亿万年的进化, 其体表触土部位呈现出凹坑、凸包、鳞片、波纹等各种非光 滑形态, 使其不仅具有良好的减少粘附、降低阻力的功能, 而且具有非常高的耐 磨性能和再生功能。本项目从仿生工程学的角度出发, 根据动物体表非光滑的结 构,如图 3- 1 所示,将蜣螂头部推土板的非光滑形态应用到金刚石钻头底面上,研制出一种耐磨减阻的仿生非光滑金刚石钻头。图 3-1 技术原理图3.2 技术优势项目处于研发中后期, 处于销售阶段, 产品在吉林桦甸、山东乳山、辽宁本 溪、山东乳山 2000m 科钻现场、漠河盆地天然气水合物科学
17、钻探现场、中原油 田川东地区、煤炭科学研究总院西安研究院等进行了使用, 效果良好; 经大量室 内及野外试验结果表明: 仿生钻头制品较常规钻头效率提高至少 30%,钻头寿命6长春市金诚切削刀具有限公司7提高 50%左右。图 3-2 仿生金刚石钻头产品图 3-3 钻头生产车间先后历经了多次调研、理论研究与仿真分析、小直径的地质岩心钻头开发、 小直径的地质岩心钻头试验、钻头胎体配方的试验研究、石油钻头的加工工艺研 究、 8 1/2和 9 1/2石油钻头开发、 8 1/2和 9 1/2石油钻头开发试验测试等 几个阶段。目前59mm、 75mm、 78mm 、 91mm、 112.5mm 孕镶取心 仿生
18、金刚石钻头已有成熟的设计、加工技术, 为成熟产品(图 3-2)。 8 1/2和 9 1/2石油钻头目前处于中试阶段,其中 9 1/2石油钻头在中原油田进行了试 验, 效果良好。金刚石磨块也在试验过程中, 属于实验过程。拥有较好的生产环 境, 如图 3-3 所示, 随着室内试验的进展, 金刚石钻头将以系列化、多元化形态 出现,为国家地质钻探和石油钻探的大提速做出自己的贡献。表 3-1 仿生钻头和普通钻头使用情况表钻头型号使用孔深(m)进尺 (m)钻时(h)平均钻速 (m/h)备注普通钻头 11067.3- 1169.8102.551.252.00钻头内台阶局部断裂普通钻头 21171.0- 12
19、44.773.741.581.77内径磨损 0.4mm,正常磨损仿生钻头1244.7- 1436.3191.659.253.23内外径未变化,正常磨损普通钻头 31445.3- 1537.592.245.082.05内径外掉块,内外径未变化普通钻头 41556.7- 1700.8144.1101.951.41内外径未变化,正常磨损长春市金诚切削刀具有限公司注:以 98mm 取心仿生钻头在漠河水合物科探试验为例进行对比分析图 3-5 钻进速度对比图 图 3-5 钻进进尺对比图由表 3- 1,图 3-4、图 3-5 可知, 仿生钻头耐磨性能强, 与普通钻头相比机械 钻速提高 82.8,进尺提高 9
20、6.9。综上所述, 本项目已具备较高的成熟性, 在此基础上进一步总结试验优化设计, 会使其日益成熟, 尽快推向市场, 服务国 家的钻探事业。3.3 仿生钻头高效机理分析为了进一步明确仿生钻头的钻进时效高于普通钻头的原因, 我们分别对仿生 钻头和普通钻头排出的岩粉进行了显微观察。 所用仪器为偏光反光显微镜, 放大 倍数 400 倍。图 3-6 仿生钻头破碎的岩粉放大图 图 3-7 普通钻头破碎的岩粉放大图由图 3-6 和图 3-7 中可以很清晰的看出: 仿生钻头破碎的岩粉颗粒直径可达 10m 左右,普遍都在 35m 之间;而普通钻头的岩粉颗粒没有超过 3m,部 分岩粉颗粒在 1m 左右,这说明仿
21、生钻头破碎岩石后的岩粉颗粒要比普通钻头 破碎的岩粉颗粒大, 甚至大很多。 当金刚石侵入岩石时, 与用机械方法破碎固体8长春市金诚切削刀具有限公司材料一样, 岩石的物理性质不会改变, 只有物体的表面积发生很大的变化。在可 能的条件下, 较少破碎程度,便可节省能量消耗, 提高破碎效率。由此可见, 凡 是破碎后产生的岩屑粗,则破碎单位体积岩石所需的能量就小。3.4 社会效益仿生金刚石钻头不仅会产生巨大的经济效益, 还会产生巨大的社会效应。该 产品可以解决地质岩心钻探、石材切割、油气井硬岩钻进的重大技术难题, 大幅 度提高钻进速度, 提高我国地质钻探和油气井钻进的科技水平, 加快我国矿产资 源、油气资
22、源勘探开发的速度, 满足我国经济快速发展对资源的需求。 该产品的 研究还可推广应用到煤田钻探、煤层气钻探、科学钻探和核工业钻探等行业中。地质岩心钻探高效低耗钻头可以带来许多经济效果:节省台月数: 可提前完成钻探任务。如果钻探提速 30%粗略估计可节约 25.8 亿元。如果钻头扩孔器寿命延长一倍, 可节约 1.5 亿元, 同样可以提前完成工期, 节约更多经费。降低油耗:如果钻头钻速提高 30%,钻头寿命延长一倍,全国可节省柴油 3 4 万吨。仿生钻头属于高效低耗钻头, 而仅地质岩心钻探高效低耗钻头带来的效 果就那么显著, 并且仿生钻头的可应用领域又那么广, 所以本项目产品的推广和 大量上市对于节
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