水利水电工程施工安全管理导则及全套表格.doc
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1、上海李尔汽车内饰件有限公司标题:纠正与预防措施控制程序文件编号:TSP8.11页数:6 / 6发行日期:2002.7.15版本:1.0文 件 修 订序号版本修订日期条款修订内容修订者11.02002.7.15全文编写核准:审核:编写:1.目的:1.1. 调查不合格品和环境监测不符合的原因与防止再度发生所采取的纠正措施。1.2. 分析所有过程、操作、让步接收事项、检查记录、客户抱怨、以探讨及消除造成不合格品的潜在原因。1.3. 依照可能承受的风险(如FMEA)主动采取适当的预防措施。1.4. 应用各项控制,以确保纠正及预防措施的有效执行。2. 范围:本公司内各部门及分包商所采取对质量系统和环境体
2、系改善的措施。3. 定义:无4. 流程:流程职责部门相关说明表单 资料归档 管理评审 效果维持 标准化效果确认 措施执行审核 措施拟定成立专案改善小组 问题异常 原因异常原因分析现状掌握调查提出问题交流报告问题异常发掘 N Y N Y N Y质保部相关部门不合格品控制程序客户抱怨及退货处理办法质保部问题交流报告质保部相关部门相关部门相关部门质量改善小组相关部门相关部门经理相关部门质保部相关部门文件控制程序文件申请单质量履历表管理者代表管理评审程序质保部质量与环境记录控制程序5. 内容:5.1. 内容异常发掘5.1.1. 纠正措施(事后处理):各相关部门从进货、生产、检验、发货及客户抱怨与退货的
3、过程中确实发掘异常问题的现象。5.1.2. 预防措施(事先处理):A. 凡设计、过程中可能造成产品不合格的潜在原因均须加以分析,并主动采取措施防患未然。(如:防错措施)。B. 新产品开发、试制阶段,由产品工程科根据过去累积的经验及客户的问题点,参考各项质量记录,事先将可能发生不合格问题,按失效模式与效应分析程序(WI-7.2-002)规定对不合格要因加以分析、记录,并加以措施预防。C. 过程中须运用QC七大手法及控制图等方法,对各项操作进行控制检查,以达预防效果。D. 在过程中发现不合格问题,须立即按本程序进行纠正改善,以追根究底查知原因并改善。5.2. 提出问题异常处理通知5.2.1. 进货
4、检验异常通知:由进货检验员开立进货检验退货单或问题报告及解决(PRR)通知分包商提出改善对策。5.2.2. 过程检验异常通知(1) 过程检验员按过程控制程序(TSP7.5)和控制计划进行过程能力分析和检验,若发现质量偏向规格上下限或个别不合格品时直接反应给部门经理,并请其确认;若分析结果CPK小于1.33或批量不合格时,则发出问题交流报告,生产制造部门经理须迅速分析原因并采取改善措施,由质保部负责追踪确认。(2) 生产制造部于过程中发现原物料或委外加工半成品不合格时,则由班组长安排放置在不合格品区,经质保部确认责任归属,若是分包商责任则依5.2.1.的条款处理。5.2.3. 成品检验异常通知:
5、成品检验员在成品检验时发现不合格品时,提出问题交流报告通知相关责任部门,并将不合格品退回生产制造部,按不合格品控制程序(TSP8.8)处理。5.2.4. 发货检验异常通知:发货检验发现不合格时,须立即停止出货,由质保部填写问题交流报告通知责任部门实施100%全检,若可返工则由质保部填写库存返工单办理返工。5.2.5. 客户抱怨及退货通知:当质保部接获客户抱怨时,须立即进行调查处理,并按客户抱怨及退货处理程序(WI-8.11-001)处理。5.3. 现状掌握调查5.3.1. 责任部门接获问题交流报告时,须迅速调查现状。5.3.2. 各项异常问题,各相关部门须列为重要及优先处理的事务,以减少损失及
6、维护公司的声誉。5.4. 异常原因分析及措施拟定5.4.1. 责任部门经理接获问题交流报告后,可按4M1E(人员、材料、设备、方法、环境)或5M1P(人员、材料、设备、方法、测量、产品、模/夹/检具)的方法解析问题异常的因果关系(特性要因分析)及其发生的根本原因。5.4.2. 问题异常原因及职责明确者,即在问题交流报告提出纠正措施方案(包括防错方法),依必要的操作标准、过程、设备、控制计划、操作者技能、检验设备、检验员技能及检查频率作纠正。5.4.3. 问题异常原因或职责不明确(属相关部门)的情况,则由质保部经理召开会议讨论后,提出纠正预防的方案;经讨论问题较严重或原因仍不明确,需成立质量改善
7、小组经管理者代表核准后进行专案改善。5.4.4. 当外部不合格产品发生时,则应依顾客规定的要求,进行处理。如顾客指定表式,则需用指定的格式填写纠正措施及方案。5.5. 措施执行:依提出纠正措施方案,经相关责任部门经理审核后,则执行相关的纠正措施,若不可行时,按照5.4的规定再执行。5.6. 效果确认5.6.1. 质保部须于发出问题交流报告时,列案追踪控制。5.6.2. 质保部须确实追踪该项纠正预防措施是否有效执行,及确认是否预定期限内完成。5.6.3. 质保部须于纠正预防措施实施完成后,进行效果确认,如有效果时,则于问题交流报告报告一览表上销案;如无效时,则驳回原发生责任部门重新解析原因及提出
8、新的纠正预防措施方案。5.7. 纠正动作的影响:当纠正及预防措施确认有效后,应水平展开至其他类似的制程与产品上,以消除不符合的原因。5.8. 效果维持与标准化:因纠正预防措施而变异的相关程序,由责任部门依文件控制程序(TSP4.1)的规定,提出文件申请单,修改相关的质量文件。5.9. 管理评审:纠正及预防措施相关资讯,必须提供作为管理评审之用。5.10. 有关客户抱怨及退货的处理方式依客户抱怨及退货处理办法(WI-8.11-001)进行处理。5.11. 问题交流报告编号原则:n 编号原则: 流水号(001、002、003999) 年份(0199) 发出部门代号n 部门代号:HR-行政人事部(H
9、uman Resource);SL-销售部(Sale Dept);PO-采购部(Purchase Dept);OP-生产制造部(Operation/Production);FD-财务部(Finance Dept);QA-质保部(Quality Assurance);EM-企管办(Enterprise Management Office);5.12.资料归档:纠正及预防措施的资料依产品类别归档,并按照质量与环境记录控制程序(TSP4.2)保存。6. 相关附件6.1. 问题交流报告(FM-8.11-P-001)6.2. 问题交流报告一览表(FM-8.11-P-002)。7. 参考文件:7.1. 管
10、理评审程序(TSP5.2)。7.2. 文件控制程序(TSP4.1)。7.3. 不合格品控制程序(TSP8.8)。7.4. 客户抱怨及退货处理办法(WI-8.11-001)。7.5. 质量与环境记录控制程序(TSP4.2)。东方通信集团有限公司东方通信集团有限公司东方通信集团有限公司东方通信集团有限公司 企业战略规划流程手册企业战略规划流程手册 安达信(上海)企业咨询有限公司安达信(上海)企业咨询有限公司 2 目目录录 第一章第一章 企业战略规划概览企业战略规划概览3 第二章第二章 诊断与分析诊断与分析5 第一节第一节外部分析外部分析5 第二节第二节内部因素分析内部因素分析18 第三章第三章形成
11、战略形成战略29 第一节第一节愿景、使命和价值观愿景、使命和价值观29 第二节第二节企业战略目标与衡量指标企业战略目标与衡量指标31 第三节第三节主要战略主要战略32 第四章第四章 战略实施计划成文与执行战略实施计划成文与执行38 第一节第一节 制定实施计划制定实施计划38 第二节第二节 执行实施计划执行实施计划40 第五章第五章 战略评估与改进战略评估与改进41 第一节第一节战略评估与控制战略评估与控制41 第二节第二节战略改进战略改进42 主题主题生效日期生效日期修改号修改号作者:作者: 20002000 年年 1111 月月战略规划部战略规划部 企业战略规划企业战略规划 作废索引号作废索
12、引号核准者:核准者: 索引号索引号日期日期战略发展副总裁战略发展副总裁 东方通信集团有限公司东方通信集团有限公司第一章第一章索引号索引号 版本号版本号 20002000 3 第一章第一章 企业战略规划概览企业战略规划概览 1. 企业经营战略定义 企业经营战略是指通过系统化和全面化的商业规划和实施,以加强企业的竞争 地位的指导方针。 2. 进行企业战略规划的主要目的 剖析企业外部环境 了解企业内部优势和劣势 帮助企业迎接未来的挑战 提供企业未来明确的目标及方向 使企业每个成员明白企业的目标 拥有完善战略经营体系的企业比没有该体系的企业有更高的成功机率 东方通信集团有限公司东方通信集团有限公司第一
13、章第一章索引号索引号 版本号版本号 20002000 4 3. 战略制定的基本框架 制定战略的通常步骤是先进行企业外部分析,了解企业所处的宏观环境和市场 行业环境,包括市场规模与潜力、行业发展趋势、客户和竞争者状况等;然后 通过价值链分析、业务组合分析等模型分析企业内部能力,结合与竞争对手的 标杆比较,得出自身的优劣势;在综合分析内外部环境之后,明确企业发展的 战略方向以及市场定位,并辨析自身资源存在的差距,由此制定出企业整体战 略。通常为保证总体战略的实施,还需要制定出战略行动计划,保证资源,并 以一定的评估方式进行监控和调整。 战略形成战略形成战略形成战略形成 企业目标企业目标企业目标企业
14、目标 愿景、使命和价值观愿景、使命和价值观愿景、使命和价值观愿景、使命和价值观 评估和控制评估和控制评估和控制评估和控制 特定战略特定战略特定战略特定战略 执行执行执行执行 实施计划实施计划实施计划实施计划 外部环境分析外部环境分析外部环境分析外部环境分析 市场市场市场市场/ / / /行业分析行业分析行业分析行业分析 全球最佳借鉴全球最佳借鉴全球最佳借鉴全球最佳借鉴 诊断诊断诊断诊断 成文成文成文成文 执行执行执行执行 评估评估评估评估 战略改进战略改进战略改进战略改进 主要成功因素主要成功因素主要成功因素主要成功因素 内部因素分析内部因素分析内部因素分析内部因素分析 东方通信集团有限公司东
15、方通信集团有限公司第二章第二章第一节第一节索引号索引号 版本号版本号 20002000 5 第二章第二章 诊断与分析诊断与分析 第一节第一节外部分析外部分析 1.外部分析定义及范围 外部分析即指对诸多影响企业的行动方向、采取的经营手段,以及更基本的组 织结构和内部流程的外部因素进行分析。外部因素通常包括:宏观外部环境与 市场及行业环境,因此外部分析可分为宏观环境分析和市场及行业环境分析。 1.1宏观环境分析 宏观环境即指产生于企业操作范围之上,不受企业运营状况影响的因素。进行 宏观分析时通常应了解以下因素: 政治环境 通常包括国际关系、对经济发展的态度、产业发展政策、政治不确定性等; 这些因素
16、不仅会对公司和产业的发展产生直接影响,而且会通过影响供应 商、客户等对生产企业产生间接影响。例如:美国轰炸中国驻南斯拉夫使 馆事件影响了中美关系,直接导致联通暂停 CDMA 项目,因此影响企业在 CDMA 资源投入的决策。 经济环境 通常包括产业结构、经济增长、市场利率、人民生活水平、消费倾向等; 经济环境的各种因素对于公司运营会产生影响,例如:中国人均收入持续 增长,消费能力随之增长,为移动通信设备行业提供了广阔的前景。 法律环境 通常包括政府优惠政策、行业进入限制、从事行业的具体资质规定等。以 上因素将直接影响企业是否能够进入运营并获得盈利。例如:中国企业如 东方通信集团有限公司东方通信集
17、团有限公司第二章第二章第一节第一节索引号索引号 版本号版本号 20002000 6 果想进入手机生产领域,必须向国家申请许可证; 文化环境 通常包括文化氛围、民众教育程度等;文化环境的特点会影响市场消费者 的生活方式,以及对产品和服务的需求和期望,造成其消费行为的改变。 例如:在中国手机产品日渐成为一种消费性产品乃至于时尚的标志,年轻 人成为手机消费的主流。 科学技术环境 通常包括社会总体科技水平、科技发展趋势等。这些方面的变化会对影响 产品生命周期以及研发技术发展趋势。例如:宽带通信和移动互联网技术 发展,会影响企业加强技术研究,以增加产品竞争力。 1.2市场及行业因素分析 市场及行业因素是
18、指能够影响企业的竞争行为和在特定行业中的获利性因素, 进行市场及行业分析时通常应考虑以下因素: 市场供需状况 包括市场规模大小,市场细分状况,以及市场增长趋势和潜力;这些因 素的变化会导致企业调整生产规模或扩大及消减产品线。例如:中国手 机用户正在以 39的年增长率快速增长并将于 2004 年达到 2.21 亿。所 以手机市场将会很大,公司如果想在手机市场占的一席之地,就必须加 强公司在手机方面的能力。 行业发展趋势 包括行业增长现状、行业的增长趋势、以及行业增长原因等;行业发展 趋势因素的变化会影响企业选择是否进入该行业,以及决定进入该行业 的确定时间。 东方通信集团有限公司东方通信集团有限
19、公司第二章第二章第一节第一节索引号索引号 版本号版本号 20002000 7 行业特性和结构 包括行业进入壁垒、买方侃价能力、供方侃价能力、市场竞争激烈程度 等;行业特性及结构因素将直接影响企业进入行业的可能性及盈利的可 能性。 消费者行为 包括客户群分类、主要消费领域、产品购买决定过程、主要考虑因素等。 消费者的购买行为将影响到企业的投资、产品设计、营销等关键性经营 活动;例如:目前大部分手机用户集中于 1.2 亿大城市和沿海省市,销 售量占总销量的 50%,因此在这些区域投入更多资源是加强手机生产的 竞争力的必要手段。 竞争对手 了解竞争对手的基本情况及其经营特点、成功因素、经营策略方向等
20、情 况,可以预知各竞争对手在一定范围内的战略行动倾向,同时对于企业 自我分析和未来经营有一定的借鉴意义,可以指导企业作出更具针对性 的竞争战略。通常进行竞争对手分析时应着重考虑如下因素: 竞争对手基本背景 包括经营历史、投资者背景、主要服务的地域范围、分公司状况及员 工基本数量等因素;通过了解这些基本背景,可形成对竞争对手的基 本认识,从中可能探寻出竞争对手的经营策略根源,为进行深入的竞 争对手分析提供基础。 竞争对手经营概况 包括竞争对手市场定位及目标市场、客户群、主要提供的服务或产品、 价格等因素;通过了解经营概况,企业可有针对性地分析竞争对手的 东方通信集团有限公司东方通信集团有限公司第
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