DB36∕T 1391-2021 生产安全事故隐患排查治理体系建设 烟花爆竹生产经营企业实施细则(江西省).pdf
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1、 ICS 13.100 D 09 DB36 江西省地方标准 DB36/T 13912020 生产安全事故隐患排查治理体系建设 烟花爆竹生产经营企业实施细则 Construction of the inspection and management system for hidden dangers of production safety accidentDetailed rules for the implementation of fireworks and firecracker production and operation enterprises 2021 - 04 - 23 发布
2、 2021 - 11 - 01 实施 江西省市场监督管理局 发 布 DB36/T 13912021 I 目 次 前言 . II 1 范围 . 1 2 规范性引用文件 . 1 3 术语和定义 . 2 4 隐患排查分级实施内容 . 2 DB36/T 13912021 II 前 言 本文件格式按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由江西省应急管理厅提出。 本文件由江西省安全生产标准化技术委员会(JXTC018)归口。 本文件主要起草单位:江西省安全生产科学技术研究中心(江西省职业危害检测检验中心)。 本文件主
3、要起草人:程映昭、李海港、李佳、曹丽华、黄宏卿、黄文琪、陈尚波、郑宇、郑小龙。 DB36/T 13912021 1 生产安全事故隐患排查治理体系建设 烟花爆竹生产经营企业实施细则 1 范围 本文件规定了烟花爆竹生产和经营企业生产安全事故隐患排查的具体内容、 排查依据、 排查方法及隐患分级等。 本文件适用于江西省内烟花爆竹生产和经营企业,不适用于烟花爆竹零售企业。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件, 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 50161 烟花爆竹工程设计安全规范 GB
4、50016 建筑设计防火规范 GB 10631 烟花爆竹 安全与质量 GB 11652 烟花爆竹 作业安全技术规程 GB 12158 防止静电事故通用导则 GB 15630 消防安全标志设置要求 GB 30871 化学品生产单位特殊作业安全规程 GB 50029 压缩空气站设计规范 GB 50054 低压配电设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50140 建筑灭火器配置设计规范 GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范 GB50257 电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 GB 50116 火灾自动报警系统设计规范 GBZ 1 工业企业设计卫生标准
5、 GBZ 2 工作场所有害因素职业接触限值 GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识 GB 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则 AQ 3009 危险场所电气防爆安全规范 AQ 4101 烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件 AQ 4102 烟花爆竹流向登记通用规范 AQ 4107 烟花爆竹机械 滚筒造粒机 AQ 4108 烟花爆竹机械 引线机 AQ 4109 烟花爆竹机械 爆竹插引机 AQ 4110 烟花爆竹机械 结鞭机 AQ 4111 烟花爆竹作业场所机械电器安全规范 DB36/T 13912021 2 AQ 4114 烟花爆竹安全生产标志 AQ 4115 烟花爆竹防止静
6、电通用导则 AQ 4121 礼花弹安全生产条件 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 生产安全事故隐患 hidden perils in production safety accident 生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 3.2 一般事故隐患 the general accident hidden perils 危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。 3.3 较大事故隐患 large accident hidden per
7、ils 危害和整改难度较大,应当局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患。 3.4 重大事故隐患 major accident hidden perils 危害和整改难度大,应当全部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 3.5 烟花爆竹 fireworks 以烟火药为主要原材料制成,引燃后通过燃烧或爆炸,产生光、声、色、型、烟雾等效果,用于观赏,具有易燃易爆危险的物品。 4 隐患排查分级实施内容 4.1 基础管理类隐患排查 烟花爆竹生产(经营)企业安全事故基础管理类隐患排查分级内容见表1。 DB36/T 1391202
8、1 3 表1 基础管理类隐患排查分级表 排查类别排查类别 排查内容 排查依据 排查方法排查内容 排查依据 排查方法 隐患 隐患 等级 等级 1.1.1 烟花爆竹生产企业未取得安全生产许可证,烟花爆竹经营企业未取得危险化学品经营许可证 烟花爆竹安全生产许可证实施办法(安监总局令第 54 号)第 3 条、烟花爆竹安全经营许可证实施办法(安监总局令第 65 号)第 3 条 查看有效 证件 一级 1.1无 资 质证照 1.1.2 未取得工商营业执照 企业法人登记管理条例第 3 条 查看有效 证件 一级 1.2.1 安全生产(经营)许可证不在有效期内 烟花爆竹安全管理条例(国务院令第 455 号)第 1
9、0 条、烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行) 查看有效 证件 一级 1.2.2 证照地址与生产经营地址不一致 中华人民共和国公司法 第 7 条、 烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行) 查许可证及营业执照 一级 1.2.3 许可证主要负责人与营业执照及实际控制人不一致 中华人民共和国公司法 第 7 条、 烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行) 查许可证及营业执照 一级 1.2.4 存在超许可品种范围生产 (经营) 烟花爆竹安全管理条例(国务院令第 455 号)第 11 条、烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行) 对照许可
10、证查合同 一级 1.2.5 出租、出借、转让、买卖、冒用或者伪造许可证 烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行) 查看有关资料及现场 一级 1.2资 质 证照失效 1.2.6 一证多厂或者多股东各自独立组织生产经营 烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行) 查看现场 一级 1 资质证照 1.3建 设 项目 安 全 设 施“三同时” 1.3.1 新建、改建、扩建工程未取得项目审批、核准或者备案的文件 建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法(国家安监总局令第 36号)第 5、13 条 查看有关资料 一级 DB36/T 13912021 4 表 1 基础管理类隐患
11、排查分级表(续) 排查类别排查类别 排查内容 排查依据 排查方法排查内容 排查依据 排查方法 隐患 隐患 等级 等级 1.3.2 企业引进机械化生产设备未办理相关安全设施“三同时”审批手续 国家安全监管总局办公厅关于加强烟花爆竹生产机械设备使用安全管理工作的通知(安监总厅管三201321 号) 查看有关资料 二级 1.3.3 新建、改建、扩建工程项目未委托有相应资质的安全评价机构进行安全预评价 中华人民共和国安全生产法第 29条 查看有关资料 二级 1.3.4 新建、改建、扩建工程项目在初步设计时,未委托有相应资质的设计单位进行安全设施设计 建设项目安全设施“三同时”监督管理办法(国家安监总局
12、令第 36 号)第 10 条、烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法(国家安监总局令第 54 号)第 7 条、烟花爆竹安全经营许可证实施办法(安监总局令第 65号)第 8 条 查看有关资料 一级 1.3.5 礼花弹生产企业的新、改、扩建项目未由有甲级资质的企业进行设计 礼 花 弹 安 全 生 产 条 件 (AQ4121-2012) 查看有关资料 二级 1.3.6 建设项目安全设施设计未通过安全设施设计审查 中华人民共和国安全生产法第 30条 查看有关资料 三级 1.3.7 未委托有资质的评价机构编制安全验收评价报告 建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法(国家安监总局令第 36号)第 22
13、 条 查看有关资料 三级 1.3建 设项 目 安 全设施 “三同时” 1.3.8 新建、改建、扩建工程项目安全设施未经验收合格 中华人民共和国安全生产法第 31条 查看有关资料 一级 1 资质证照 1.4 安 全 评价 安全评价报告不在有效期之内 烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法(安监总局令第 54 号)第 21条、烟花爆竹安全经营许可证实施办法(安监总局令第 65 号)第 8 条 查看有关资料 二级 DB36/T 13912021 5 表 1 基础管理类隐患排查分级表(续) 排查类别排查类别 排查内容 排查依据 排查方法排查内容 排查依据 排查方法 隐患 隐患 等级 等级 2.1.1
14、未按规定建立安全生产管理机构 中华人民共和国安全生产法第 21条 查文件 二级 2.1安 全 生产管理机构 2.1.2 未按规定配备专职安全管理人员 中华人民共和国安全生产法第 21条 查文件 二级 2 安全生产管理机构及人员 2.2安 全 管理人员 烟花爆竹生产企业未确定安全生产主管人员,或未配备占本企业从业人员总数 1%以上且至少有 2 名专职安全生产管理人员,或未配备占本企业从业人员总数 5%以上的兼职安全员 烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法(安监总局令第 54 号)第12 条 查文件 二级 3.1.1 未按规定建立、 健全安全生产责任制,未制定全员岗位安全生产责任制度 中华人民共
15、和国安全生产法第 4、19 条 查看制度 一级 3.1.2 未明确主要负责人的安全职责 中华人民共和国安全生产法第 18条、江西省安全生产条例第 14 条 查看制度 二级 3 安全生产责任制 3.1 安 全 生产责任制 3.1.3 未明确分管负责人、 其他负责人的安全职责 江西省安全生产条例第 14 条 查看制度 二级 4 安全生产管理制度 4.1安 全 生产管理制度 4.1.1 烟花爆竹生产企业未建立以下制度:药物存储管理、领取管理和余(废)药处理制度,特种作业人员管理制度,从业人员安全教育培训制度,安全检查制度,新产品、新药物研发管理制度,安全设施设备维护管理制度,原材料购买、检验、储存及
16、使用管理制度,厂(库)区门卫值班(守卫)制度,重大危险源(重点危险部位)监控管理制度,安全生产费用提取和使用制度,劳动防护用品配备、使用和管理制度,工作场所职业病危害防治制度 烟花爆竹安全生产许可证实施办法(安监总局令第 54 号)第 13 条 查看有关制度 二级 DB36/T 13912021 6 表 1 基础管理类隐患排查分级表(续) 排查类别排查类别 排查内容 排查依据 排查方法排查内容 排查依据 排查方法 隐患 隐患 等级 等级 4.1.2 烟花爆竹经营企业未建立以下制度:仓库安全管理制度,仓库保管守卫制度,防火防爆安全管理制度,安全检查制度,事故应急救援与事故报告制度,产品检验验收制
17、度,从业人员安全教育培训制度,违规违章行为处罚制度,安全生产费用提取和使用制度 烟花爆竹经营许可证实施办法(安监总局令第 65 号)第 6 条 查看有关制度 二级 4.1.3 未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度 烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行) 查看有关制度 一级 4.1.4 生产企业未对总仓库和中转库的黑火药、引火线、烟火药及裸药效果件等建立并实施由 专人 管理、登记、分发的安全管理制度 烟花爆竹生产经营安全规定(国家安全生产监督管理总局令第 93 号)第18 条 查看有关制度及记录 二级 4.1.5 未落实负责人和涉药生产线负责人值班(带班)制度 国务院安委会办
18、公室关于烟花爆竹生产经营企业贯彻落实(国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知)的实施意见(安委办201030 号) 查看有关制度及记录 二级 4 安全生产管理制度 4.1安 全生 产 管 理制度 4.1.6 未落实礼花弹生产企业礼花弹产品电子编码管理制度 礼 花 弹 安 全 生 产 条 件 (AQ4121-2012) 查看有关制度及记录 二级 5 安全操作规程 5.1 安 全 操作规程 未按规定制定各岗位安全操作规程 中华人民共和国安全生产法第 18、22 条 查看制度、核查岗位 二级 DB36/T 13912021 7 表 1 基础管理类隐患排查分级表(续) 排查类别排查类别 排查内容
19、排查依据 排查方法排查内容 排查依据 排查方法 隐患 隐患 等级 等级 6.1主 要 负责人、 安全管理 人 员 培 训教育 主要负责人、安全生产管理人员未依法经考核合格 生产经营单位安全培训规定(国家安监总局令第 3 号)第 9、10 条,烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行) 查看有关资料 一级 6.2.1 特种作业人员未持证上岗 特种作业人员安全技术培训考核管理规定(国家安监总局令第 30 号)第 5 条,烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行) 核查岗位,查看有关资料 一级 6.2特 种 作业人员 6.2.2 特种作业人员特种作业操作证未按期进行复审
20、特种作业人员安全技术培训考核管理规定(国家安监总局令第 30 号)第 21 条 查看有关资料 二级 6.3特 种 设备 作 业 人 员培训教育 特种设备作业人员未取得有效的特种作业操作证 特种设备安全监察条例国务院令第549 号第 38 条 核查岗位,查看有关资料 二级 6.4危 险 工序 作 业 人 员培训教育 从事药物混合、造粒、筛选、装药、筑药、压药、切引、搬运等危险工序和烟花爆竹仓库保管、守护的特种作业人员未取得安全资格证 烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法(安监总局令第 54 号)第 14条、烟花爆竹安全经营许可证实施办法(安监总局令第 65 号)第 8 条 核查岗位,查看有关资
21、料 二级 6.5.1 未落实新进员工的“三级”安全教育培训 生产经营单位安全培训规定(国家安监总局令第 3 号)第 12、13 条 查看记录 二级 6.5.2 未落实“四新”教育培训 生产经营单位安全培训规定(国家安监总局令第 3 号)第 17 条 查看记录 二级 6.5.3 未落实转岗、 重新上岗等安全培训 生产经营单位安全培训规定(国家安监总局令第 3 号)第 17 条 查看记录 二级 6.5.4 再培训不符合要求 生产经营单位安全培训规定(国家安监总局令第 3 号)第 13 条 查看记录 三级 6.5.5 采用新工艺、 新技术、 新材料,或者使用新设备时,未对从业人员进行岗位安全技能培训
22、 中华人民共和国安全生产法第 26条 现场抽查从业人员及培训记录 二级 6 教育培训 6.5一 般 从业 人 员 培 训教育 6.5.6 未落实对相关方等其他人员安全培训与安全告知 企 业 安 全 生 产 标 准 化 基 本 规 范 (AQ/T9006-2010)第 5.5.4 条 查看记录 三级 DB36/T 13912021 8 表 1 基础管理类隐患排查分级表(续) 排查类别排查类别 排查内容 排查依据 排查方法排查内容 排查依据 排查方法 隐患 隐患 等级 等级 7.1.1 教育培训记录档案不完善 中华人民共和国安全生产法第 25条 查看有关资料 三级 7.1.2 隐患排查治理记录档案
23、不完善 中华人民共和国安全生产法第 38条 查看有关资料 三级 7.1.3 重大危险源安全管理记录档案不完善 中华人民共和国安全生产法第 37条 查看有关资料 三级 7.1.4 劳动防护用品配备和管理记录档案不完善 中华人民共和国安全生产法第 42条 查看有关资料 二级 7 安全生产管理档案 7.1安 全 生产管理档案 7.1.5 安全生产责任制落实情况的监督考核记录档案不完善 中华人民共和国安全生产法第 19条 查看有关资料 三级 8.1.1 无安全投入使用计划, 未按国家规定提取和使用安全生产费用 中华人民共和国安全生产法第 20条 查看记录 三级 8.1安 全 投入 计 划 及 使用 8
24、.1.2 提取安全技术措施经费投入不符合安全生产要求 中华人民共和国安全生产法第 20条、财政部、国家安监总局关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知(财企201216 号) 查看记录 二级 8.2.1 未依法参加工伤保险 中华人民共和国安全生产法第 48条 查看记录 二级 8 安全生产投入 8.2 保险 8.2.2 未投保安全生产责任险 烟花爆竹生产经营安全规定(国家安全生产监督管理总局令第 93 号)第10 条 查看记录 二级 9.1.1 未按规定建立专兼职应急救援队伍 中华人民共和国安全生产法第 79条 查文件 二级 9.1 应 急 组织 机 构 和 队伍 9.1.2 未按规定配
25、备应急管理人员 中华人民共和国安全生产法第 79条 查文件 二级 9.2.1 未按规定制定各类应急预案 中华人民共和国安全生产法第 78条 查文件 二级 9.2应 急 预案 制 定 及 管理 9.2.2 未对预案进行备案 生产安全事故应急预案管理办法(应急管理部令第 2 号)第 25 条 查文件 三级 9.3.1 未按规定进行应急演练 生产安全事故应急预案管理办法(应急管理部令第 2 号)第 33 条 查看记录 三级 9 应急管理 9.3应 急 演练 实 施 及 评估总结 9.3.2 未按规定进行应急演练评估 生产安全事故应急预案管理办法(应急管理部令第 2 号)第 45 条 查看记录 三级
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