地下开采硬质粘土企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南.doc
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1、ICS73.010D09DB37山东省地方标准DB 37/T 31652018地下开采硬质粘土企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerce and trade risks of work safety accidents of Undergroud Hard clay ore2018 - 03 - 29发布2018 - 04 - 29实施山东省质量技术监督局发布DB37/T 31652018前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的
2、规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位:山东王村铝土矿有限公司。本标准主要起草人:杨卫星、马洪友、齐清、朱训强、胡永庆、董志军、刘临元、郑春晓、陈金锋、胡淼。引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准生产安全事故隐患排查治理体系通则、非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则要求,充分借鉴和吸收事故预防原理和地下开采硬质粘土矿山企业隐患排查治理的先进管理经验,结合山东省地下开采硬质粘土矿山企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省地下开采硬质粘土矿山企业开展事故隐患排查治理工作,保证各类安全措施有
3、效全面的实施,保障作业人员的安全,促进企业安全发展。 84地下开采硬质粘土企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南1 范围本标准规定了地下开采硬质粘土矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、总则、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。本标准适用于指导山东省内地下开采硬质粘土矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系的建设。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体
4、系通则DB37/T 3013-2017 非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则3 术语和定义DB37/T 2883-2016界定的术语和定义适用于本文件。4 体系建设4.1 概述地下开采硬质粘土矿企业生产安全事故隐患排查治理体系建设包括成立组织机构、制度建设、编制隐患排查清单、实施全员培训等4个步骤。4.2 成立组织机构企业应建立以企业主要负责人为组长的体系建设领导机构,可与风险分级管控体系建设领导机构合并运行,明确各成员的隐患排查治理体系建设职责,领导、组织本企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作,对体系建设、运行情况进行调度、督导和考核。4.3 制度建设4.3.1 体系建设实施方案
5、明确生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。应提出具体的隐患排查治理体系建设管理保障措施,从加强组织协调、加大资金保障力度、培训交流、督查考核等方面制定措施。可与风险分级管控体系建设实施方案一并制定。4.3.2 隐患排查治理制度规定企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程,明确各层次隐患排查治理职责;规定生产安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施,明确排查主体、周期、内容及实施流程,确定隐患整改、验收工作流程等。4.3.3 培训教育制度规定企业安全管理部门和各基层单位培训教育职责,规定培训计划、培训内容、培训投入等的制定原则和标准,明确岗位工熟知
6、本岗位隐患排查清单的学习义务。可与风险分级管控体系培训教育制度一并制定。4.3.4 运行管理考核制度规定各部门、各单位隐患排查治理的运行流程和考核标准,包括:排查实施、隐患报告、隐患治理、验收审核和考核奖惩等内容。4.4 编制隐患排查清单4.4.1 确定排查主体企业应根据自身组织机构特点,结合风险分级管控体系管控层级的划分,确定符合本企业实际的隐患排查主体,按照对应的管控层级,对所有风险管控措施落实情况进行排查。例如:确定公司、专业、车间、岗位等排查主体,建立健全从主要负责人到每位从业人员,覆盖各部门、各单位、各岗位的隐患排查责任主体。4.4.2 确定排查周期企业应根据排查组织级别,结合风险点
7、及危险源特性,确定符合企业实际的隐患排查周期。排查周期包括:每班一次、每周一次、每旬一次、每半月一次、每月一次等。隐患排查周期可根据安全形势的变化、上级主管部门的要求等情况适当增加。4.4.3 确定排查内容企业应将风险分级管控体系中确定的所有管控措施和法律法规对安全管理的要求作为隐患排查内容。4.4.4 编制隐患排查清单4.4.4.1 企业确定隐患排查主体、排查周期、排查内容后,应按照 DB37/T 3013-2017中6.2要求编制出生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单(参见附录A、附录B)。4.4.4.2 企业应根据不同层级风险管控的对象,从生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患
8、排查清单中选择、确定隐患排查的内容,形成公司、专业、车间、岗位隐患排查清单。4.5 实施全员培训企业应分阶段、分层级组织全员培训,主要培训隐患排查治理的实施方案、相关制度和隐患排查清单等内容,使企业员工熟悉和掌握本岗位隐患排查的方法、周期和内容等。企业应根据体系运行情况,及时调整完善相关隐患排查清单并组织再培训。5 体系运行5.1 概述地下开采硬质粘土矿企业生产安全事故隐患排查治理体系运行包括隐患排查、隐患分级、隐患治理、治理验收等4个步骤。5.2 隐患排查根据隐患排查治理制度的要求,公司、专业、车间、岗位应对照本层级的隐患排查清单,按照规定的排查周期实施隐患排查,并详细记录排查结果。5.3
9、隐患分级企业应对各层级排查出的隐患,根据DB37/T 3013-2017中5.1相关规定和各级安全监管部门对重大隐患的判定标准,分为一般事故隐患和重大事故隐患。5.4 隐患治理按照DB37/T 2883-2016中7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4执行。5.5 治理验收5.5.1 一般隐患验收一般隐患治理完成后,隐患整改通知制发部门应当组织相关人员对隐患整改情况进行验收。根据验收结果做出通过验收或重新整改的决定,实现对隐患治理的闭环管理。5.5.2 重大隐患验收重大隐患治理完成后,企业应自行组织或委托具有相应资质的安全评价机构对治理情况进行评估。评估结论为符合安全生产条件的应向政府
10、相关监管部门提出恢复生产的申请。6 文件管理按DB37/T 3013-2017中7执行。7 隐患排查治理效果通过隐患排查治理体系的建设,企业应至少在以下方面有所改进: 风险控制措施全面持续有效; 风险管控能力得到加强和提升; 隐患排查治理制度进一步完善; 各级排查责任得到进一步落实; 员工隐患排查水平进一步提高; 对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级,并制定完善控制措施; 生产安全事故明显减少; 职业健康管理水平进一步提升。8 信息化管理企业应通过山东省隐患排查治理体系信息平台,实现隐患排查治理体系的信息化管理。9 持续改进按DB37/T 2883-2016中10执行。AA附录A (资料性附
11、录)现场管理类隐患排查项目清单及治理台账表A.1 现场管理类隐患排查项目清单风险点排查内容与排查标准日常隐患排查综合性隐患排查专业性隐患排查综合性隐患排查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤(检查项目)危险源或潜在事件管控措施交接班巡检巡检巡检序号名称每班/班组级每周/车间级每半月/专业级每月/公司级1作业活动采矿工作面凿岩作业1公司1检测气体通风不良、有害气体超标1.作业前通风至少15min;2.作业前班组长检测有害气体浓度,合格后职工才能进入工作面。2检查照明照明不良1.作业前检查,及时恢复充足照明。3检查顶板顶板浮石未处理1.顶帮有危岩、浮石,及时检撬。 2.检撬不掉时,先临时支护后汇
12、报处理。4检查盲残炮带着盲炮和残炮作业1.作业前对盲残炮进行检查;2.爆破员确认无盲残炮后方可作业。5检查风水管风、水各接头松动1.每班检查,发现有松动及时紧固。6检查支柱支柱歪倒1.班长与兼职安全员检查;2.将缺失或歪倒的支柱重新支好。7检查人员站位站位不当1.站在不靠帮气腿一侧; 2.不得骑跨在气腿上;3.不能站在风钻、钎杆下部。8检查作业步骤边打眼边装药1.炮眼全部打完,方可装药; 2.炸药、雷管入箱,双锁分别由班组长、爆破员保管钥匙。9检查作业工序凿岩与其他作业交叉进行1.班长安排好各工序作业顺序。10检查作业过程凿岩时碎石沿钎杆下滑1.主操作人带好手套;2.两人配合作业。11职业卫生
13、检查粉尘浓度超标、噪声大1.佩戴防尘口罩;2.佩戴耳塞。2作业活动掘进工作面凿岩作业2安全管理处1检测气体通风不良、有害气体超标1.作业前通风至少15min;2.作业前班组长检测有害气体浓度,合格后职工才能进入工作面;3.局扇距迎头不超过5m,风筒无破口漏风。2检查照明照明不良1.作业前检查,及时恢复充足照明。3检查顶板顶板浮石未处理1.顶帮有危岩、浮石,及时检撬; 2.检撬不掉时,先临时支护后汇报处理。4检查盲残炮带着盲炮和残炮作业1.作业前对盲残炮进行检查;2.爆破员确认无盲残炮后方可作业。5检查风水管风、水各接头松动1.每班检查,发现有松动及时紧固6检查人员站位站位不当1.站在不靠帮气腿
14、一侧; 2.不得骑跨在气腿上;3.不能站在风钻、钎杆下部。7检查作业步骤边打眼边装药1.炮眼全部打完,方可装药; 2.炸药、雷管入箱,双锁分别由班组长、爆破员保管钥匙。8检查工序凿岩与其他作业交叉进行1.班长安排好各工序作业顺序。9检查作业过程凿岩时碎石沿钎杆下滑1.主操作人带好手套;2.两人配合作业。10职业卫生检查粉尘浓度超标、噪声大1.佩戴防尘口罩;2.佩戴耳塞;3.局扇连续运转。3作业活动采场支护作业2安全管理处1检查顶板作业区域顶板有浮石1.班长安排处理浮石后跟上支柱。2检查照明作业区域照明不足或没照明1.作业前首先检查并处理。3支护作业木支护时选点不正确1.选点前先检查处理顶板;2
15、.看好排线。4支护作业把撑窝打在浮石上1.支柱前彻底清理底板渣石;2.撑窝打在稳固的岩石上。4作业活动采场耙矿1公司1洒水降尘粉尘浓度超标1.安装洒水龙头,耙矿过程连续洒水。2检查信号信号铃不响无法提示电耙司机1.每班检查修复。3检查防护电耙无防断绳防护网1.开车前检查并处理。4检查安全绳电耙双滑子未加安全绳1.开车前检查,发现问题处理后作业;2.指挥人员站在上游。5耙矿作业耙道内有人工作1.专人指挥;2.指挥人员确认耙道内无人后发出信号。6检查架线架空线不规范1.作业前检查;2.架线高度不等于1.8m;3.板线有二级绝缘。7检查电压采场照明电压不是36伏安全电压1.班前检查发现问题立即汇报值
16、班电工。8检查接地电耙外壳未接地1.每班检查及时修复9检查线缆缆线吊挂不规范1.检查电缆完好情况,发现破损,先处理后作业; 2.电缆吊挂整齐,严禁落地、浸水。 10检查电机车电机车灯、铃缺失1.电车司机检查、更换11检查站位信号指挥人员站位不当1.信号指挥人员站在拉绳上游;2.站位要能看到电耙司机。12采场运输电机车行走过快拐弯过急1.车速不超5km/h;2.开车前、拐弯处提前鸣笛。13装矿作业装矿时电机车没有停驶1.专人指挥;2.指挥人员确认停车后发出信号。14耙矿作业电耙绳磨损严重1.每班检查,及时更换。15耙矿作业支杆子安装不牢1.班前、班中检查,及时处理。16检查顶板顶板淋水出现淋水等
17、异常情况1.耙矿过程中随时检查;2.发现问题立即汇报并查明原因;3.情况不明时停产撤人。17作业后检查电耙把手未打回停运位置1.停车时电耙把手打回停运位置;2.班长复查。18作业后检查设备工作完毕未切断电源1.作业完毕拉下断电开关;2.班长复查。5作业活动掘进出渣3采矿车间1检查接地电动装岩机无接地保护1.设置可靠接地。 2.操作前检查,发现问题,及时处理。2检查电缆装岩机电缆有接头1.班前、班中检查,发现损坏立即汇报值班电工更换。3检查电缆装岩机电缆放置不当1.班长与兼职安全员检查;2.装岩作业时,专人负责托电缆;3.装岩机运行范围内清理干净杂物;4.电缆放置在轨道外侧。4职业卫生检查粉尘浓
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