附件2:安全检查清单与隐患判定规则-运营期.xlsx
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1、例行安全检查工作流程检查人员商业地产安监部:1人配合检查人员受检单位安全管理人员、工程物管、营运人员;维保单位相关人员。检查工作流程时间内容主办人1、发起通知检查前1天告知检查时间安排,要求做好人员、工器具准备(烟温感测试工具分别不少于3套,测试时需分两组同步进行,测试感温电缆用的热水壶、临时电缆插座不少于2套)、资料准备(重点部位台账、消防设备台账)等检查人员2、前期隐患梳理检查前梳理前期商业地产安监部检查发现的隐患:打印上一次检查发现的隐患及除上次检查以外未完成整改的隐患(上次检查隐患复核、未整改完成的现场督办)检查人员3、首次会议检查第1天到达受检单位后立即开展1.公布检查计划、确定配合
2、人员分组、分工2.根据检查内容,拟定合理检查路线,节省检查时间3.提出检查要求,强调检查时要注意人身、财产安全、营业期间检查时,规避对营业的影响4.下发地方公司考试试卷,1小时后收卷。(有特殊情况时间安排不开的,可灵活安排考试时间,但用时仍未1小时,考试开始前在发卷,严禁将考题拷贝给地方公司)应参考人员无法参加考试的,要将未参考人员名单发送给刘浩瀛、王峰,后期组织线上考试。地方公司考试答卷,拍照后与检查记录表一并上传到系统中。原件回京后,统一交给申斌。检查人员4、检查实施1)重点部位现场检查:计划用时8小时1. 根据现场拟定的最优检查路线,按检查清单要求,对重点部位进行现场检查,主要为屋面、电
3、梯机房、信息机房、库房、强弱电井、变配电室、消防泵房、柴油发电机房、锅炉房、广场室外等。 2.随现场检查同步实施测试:库房内的烟感、4个强电井内的感温电缆及烟感、4个弱电井的烟感测试,稳压泵房、消防泵房、柴油发电机房、报警阀室、末端试水等测试内容。 3.改造项目施工区域现场检查4.检查时分两组人员同时配合,一组人员随检查人员同步行进,配合检查测试,另一组人员提前到达后续检查点位做好开门、开桥架盖板、感温电缆测试、水泵测试等准备工作。检查人员2)营运区域检查:计划用时4小时1.早上7:00前开始进行联动测试,水炮测试(影城、步行街),现场查看测试情况,9:00前完成联动测试、水炮测试。 2.上午
4、对餐饮商户、宝贝王等区域进行现场检查,同步进行报警点位、后厨燃气探测器、动火离人系统等测试。检查人员3)探测器单点测试、履职检查:计划用时4小时1.按照检查清单要求,结合重点部位台账,进行剩余报警点位单点测试。现场分两组同步开展,检查人员在消防控制室对报警地址、远程监督系统上传情况进行核查。2.同时完成消防控制内的检查内容。3.检查相关履职资料。检查人员5、检查总结及末次会议计划用时3小时1.整理检查部位记录表、隐患清单。2.隐患签确查情况通报、培训PPT讲解。检查人员配合单位/人员备注受检单位受检单位总经理、工程物业及营运副总、工程物业及营运经理、配合检查、测试的主要人员例行安全检查工作流程
5、商业地产安监部:1人受检单位安全管理人员、工程物管、营运人员;维保单位相关人员。检查配合人员检查人员做好测试部位记录、隐患记录、隐患拍照工作。检查配合人员检查配合人员受检单位总经理、工程物业及营运副总、工程物业及营运经理、配合检查、测试的主要人员序号内容1修订原则:根据检查时长及被检查区域的重要程度确定检查内容和抽查比例2开业检查时间:广场2人5天;酒店2人3天;售楼处、展示中心1天;办公区0.5天例行检查时间:广场3.5天(上半年)/2.5天(下半年);售楼处、展示中心1天;办公区0.5天3检查要求:1.例行检查前,应复核上次检查填报的隐患整改情况。2.严格按照所列检查事项及检查比例开展检查
6、(规定比例均为最低要求),检查时应详细记载检查区域和具体位置,如未记录则视为未开展检查,检查记录经受检查单位(经理级以上人员)签确后扫描件上传安全管理信息系统存档。3.隐患描述应明确隐患具体位置或具体问题,隐患所处位置描述或问题描述需清晰。4.开业、试营业检查时,属于项目公司、酒店建设整改的隐患,所在单位填写营运管理单位,由营运管理单位确认后再关闭 。5.检查完成后,对检查发现的隐患现场判定履职,隐患清单经地方公司总经理(或授权人)签确。6.检查结束后,应在规定时间内发起报告:大商业、酒店2日,售楼处、办公区1日,分管副总在检查结束后2日内完成审批。7.检查资料存档:检查人员检查记录、检查隐患
7、清单信息系统填报。8.CTX发检查通知:大商业联系人为商管公司总经理、工程副总、安品经理;售楼处、展示中心联系人为项目公司总经理、工程副总、营销副总;项目公司联系人为项目公司总经理、行政经理;具体检查对接可与工程副总或行政经理联系。9.商业、文旅项目的开业(试营业前)检查完成后,检查人员需跟踪隐患所在单位的隐患整改情况,根据附件1-2要求进行上报。10.销售物业检查请注意:在已经移交商管的室外步行街发现的隐患,整改单位为商管公司。11.例行检查时,当履职类无较大隐患且一般隐患少于5条时,不进行责任人判定;除此情况外,应对履职类隐患责任人(具体负责人、部门经理、分管副总、总经理)进行逐一判定;进
8、行履职判定时,责任人应按照其最高岗位进行判定,同一条中不应出现同一人承担多份责任,如不能同时作为责任人、经理、副总等;不涉及履职的隐患,不应在责任人中填写内容,尤其不能使用白色暗藏文字(如填写系统会视同存在履职责任);责任人填报格式:拥有OA帐号的,直接填写责任人帐号;同一栏中存在多个责任人的,以中文全角“,”间隔;无OA帐号的,直接填写姓名;无责任人的,填写“缺岗”,不应填写诸如“-”之类符号。12.汛期应开展防汛检查(暂定10月1日结束),开业检查时发现的隐患分别下给商管、酒管以及项目公司,防汛单位级别判断依据判定规则判断。13.开业及试营业前检查流程及分组见附件1-1。14.检查温州平阳
9、万达广场时,应对沼气情况进行检查,执行3.温州平阳沼气检查清单,检查时间增加0.5天。15.广场检查结束后,组织相关商管公司、儿童乐园等地方公司的总经理、工程/物业/营运相关主管及以上人员召开末次会,通报发现的问题、签确隐患清单及检查记录表,宣讲培训PPT。16. 2017年下半年例行检查要将所有测试的报警及联动的信息记录从CRT或主机中导出,作为检查记录的一部分,上传系统备案,如果CRT或主机无法导出或导出的文件无法用办公软件打开,请将主机打印条复印扫描件上传系统。17.地方公司考试答卷,扫描后与检查记录表一并上传到系统中。原件回京后,统一交给申斌。18.关于报警系统探测器等现场部件故障的履
10、职判定方法: 18.1 主机上报出的故障信息,存在以下情况的视为未履职: 1)地方公司未填报信息系统且未开展线下维修流程的 2)虽然填报信息系统或已开展线下维修流程,但未积极进行整改没有在7日内完成故障修复的。 18.2 主机上无故障信息,但现场测试存在故障的,地方公司无法证明按制度要求进行过测试(以应覆盖该点位的上一测试周期的测试记录或主机报警记录为准)且无故障的,视为未履职。19.1.需上传的资料包括:1)检查部位记录表的签确版扫描件或照片2)销项清单签确版扫描件或照片3)报警点位记录表的签确版扫描件或照片(包括所有应测试的报警点位,烟感、温感、手报、消火栓按钮、感温电缆、可燃气体探测器、
11、漏电报警等)4)水炮测试专用记录表的签确版扫描件或照片5)考试试卷扫描件或照片2.所有上传的资料,文字内容要清晰可辨。(打印后要认真检查,确保所有单元格里的内容均完全显示)3.及时上传,检查报告经审批人审批完成后,2日内完成上传4补充说明:其他未列明物业,参照相近业态实施。3内容修订原则:根据检查时长及被检查区域的重要程度确定检查内容和抽查比例开业检查时间:广场2人5天;酒店2人3天;售楼处、展示中心1天;办公区0.5天例行检查时间:广场3.5天(上半年)/2.5天(下半年);售楼处、展示中心1天;办公区0.5天检查要求:1.例行检查前,应复核上次检查填报的隐患整改情况。2.严格按照所列检查事
12、项及检查比例开展检查(规定比例均为最低要求),检查时应详细记载检查区域和具体位置,如未记录则视为未开展检查,检查记录经受检查单位(经理级以上人员)签确后扫描件上传安全管理信息系统存档。3.隐患描述应明确隐患具体位置或具体问题,隐患所处位置描述或问题描述需清晰。4.开业、试营业检查时,属于项目公司、酒店建设整改的隐患,所在单位填写营运管理单位,由营运管理单位确认后再关闭 。5.检查完成后,对检查发现的隐患现场判定履职,隐患清单经地方公司总经理(或授权人)签确。6.检查结束后,应在规定时间内发起报告:大商业、酒店2日,售楼处、办公区1日,分管副总在检查结束后2日内完成审批。7.检查资料存档:检查人
13、员检查记录、检查隐患清单信息系统填报。8.CTX发检查通知:大商业联系人为商管公司总经理、工程副总、安品经理;售楼处、展示中心联系人为项目公司总经理、工程副总、营销副总;项目公司联系人为项目公司总经理、行政经理;具体检查对接可与工程副总或行政经理联系。9.商业、文旅项目的开业(试营业前)检查完成后,检查人员需跟踪隐患所在单位的隐患整改情况,根据附件1-2要求进行上报。10.销售物业检查请注意:在已经移交商管的室外步行街发现的隐患,整改单位为商管公司。11.例行检查时,当履职类无较大隐患且一般隐患少于5条时,不进行责任人判定;除此情况外,应对履职类隐患责任人(具体负责人、部门经理、分管副总、总经
14、理)进行逐一判定;进行履职判定时,责任人应按照其最高岗位进行判定,同一条中不应出现同一人承担多份责任,如不能同时作为责任人、经理、副总等;不涉及履职的隐患,不应在责任人中填写内容,尤其不能使用白色暗藏文字(如填写系统会视同存在履职责任);责任人填报格式:拥有OA帐号的,直接填写责任人帐号;同一栏中存在多个责任人的,以中文全角“,”间隔;无OA帐号的,直接填写姓名;无责任人的,填写“缺岗”,不应填写诸如“-”之类符号。12.汛期应开展防汛检查(暂定10月1日结束),开业检查时发现的隐患分别下给商管、酒管以及项目公司,防汛单位级别判断依据判定规则判断。13.开业及试营业前检查流程及分组见附件1-1
15、。14.检查温州平阳万达广场时,应对沼气情况进行检查,执行3.温州平阳沼气检查清单,检查时间增加0.5天。15.广场检查结束后,组织相关商管公司、儿童乐园等地方公司的总经理、工程/物业/营运相关主管及以上人员召开末次会,通报发现的问题、签确隐患清单及检查记录表,宣讲培训PPT。16. 2017年下半年例行检查要将所有测试的报警及联动的信息记录从CRT或主机中导出,作为检查记录的一部分,上传系统备案,如果CRT或主机无法导出或导出的文件无法用办公软件打开,请将主机打印条复印扫描件上传系统。17.地方公司考试答卷,扫描后与检查记录表一并上传到系统中。原件回京后,统一交给申斌。18.关于报警系统探测
16、器等现场部件故障的履职判定方法: 18.1 主机上报出的故障信息,存在以下情况的视为未履职: 1)地方公司未填报信息系统且未开展线下维修流程的 2)虽然填报信息系统或已开展线下维修流程,但未积极进行整改没有在7日内完成故障修复的。 18.2 主机上无故障信息,但现场测试存在故障的,地方公司无法证明按制度要求进行过测试(以应覆盖该点位的上一测试周期的测试记录或主机报警记录为准)且无故障的,视为未履职。19.1.需上传的资料包括:1)检查部位记录表的签确版扫描件或照片2)销项清单签确版扫描件或照片3)报警点位记录表的签确版扫描件或照片(包括所有应测试的报警点位,烟感、温感、手报、消火栓按钮、感温电
17、缆、可燃气体探测器、漏电报警等)4)水炮测试专用记录表的签确版扫描件或照片5)考试试卷扫描件或照片2.所有上传的资料,文字内容要清晰可辨。(打印后要认真检查,确保所有单元格里的内容均完全显示)3.及时上传,检查报告经审批人审批完成后,2日内完成上传补充说明:其他未列明物业,参照相近业态实施。9页共9页营运阶段安全检查与隐患判定标准序号检查事项上半年广场(含儿童乐园)下半年广场展示中心/售楼处办公区检查位置检查类型1特别重大隐患2重大隐患3较大隐患4一般隐患5需提升项隐患类别整改期限1安全管理1.1安全组织机构与职责1.1.1建立安全管理组织架构(落实到岗位即可,无需对应人员姓名);明确安全生产
18、责任制(各岗位职责);建立志愿消防队(人数员工数量的40%)全查不查通用未建立安全管理组织架构未明确岗位责任制;未建立志愿消防队岗位职责未及时更新;志愿消防队人数不足履职7天1.1.2按要求召开安全月度例会(核实计划事项填报一致性),(无会议签到表且无法通过其他方式证明已开会的,视为未召开)最近3次不查最近3次例行连续3个月未召开连续2个月未召开单月未召开会议记录不规范,如无签到表等;个别人员缺席等履职7天1.1.3作业人员持证上岗:(1)特种作业操作证(高压电工、低压电工等);(2)特种设备作业人员证(电梯安全管理员A4证等);(3)建(构)筑物消防员职业资格证(每班2人)特种作业操作证3人
19、(含高低压电工);特种设备作业人员证1人(必含电梯安全管理员A4证);建(构)筑物消防员职业资格证全查特种作业操作证1人(含低压电工);特种设备作业人员证(含电梯安全管理员A4证);建(构)筑物消防员职业资格证全查特种作业操作证1人(含低压电工);特种设备作业人员证(含电梯安全管理员A4证);建(构)筑物消防员职业资格证全查通用 单类岗位均未持证上岗部分未持证上岗;证件过期履职30天1.1.4消控室值班人员在岗情况、熟悉火灾处置程序、消防设备设施操作情况(包括系统自检、直接启动消防风机与消防泵以及集团远程安全监督系统现场传输设备操作等)、安防设备设施操作情况(包括:a.监控系统操作:调取指定时
20、间和摄像头录像、查看指定位置摄像头监控画面、镜头调焦操作;b.门禁系统操作;c.入侵报警系统操作)全查全查全查通用脱岗、睡岗、玩忽职守的(仅对责任人进行处罚);消防设备设施均不会操作消防设备设施部分不会操作;违反操作规定,导致集团未收到真实火警信息;确认火警,未按要求准确启动相关消防设备;安防设备设施均不会操作消控室单人值班;消防设备设施操作不熟练;安防设备设施部分不会操作履职7天1.2法律法规与安全管理制度1.2.1消防手续取得情况:(1)建设工程消防设计审核合格证明(含装修工程);(2)建设工程消防验收合格证明(含装修工程);(3)公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 ;(4)装
21、修装饰材料防火性能检测合格证明营运期商户调改装修(300m2);全查营运期商户调改装修(300m2);全查例行第(1)至(3)项任意1个未取得第(4)项全部未取得第(4)项部分未取得履职30天,并且不得超过模块化或开业时间节点1.2.2建立安全管理制度和操作规程(含危险作业操作规程,包括动火作业、有限空间作业、高处作业、电气作业等)【注:变配电管理制度应上墙】安全管理制度全查;操作规程抽查动火、有限空间、高处及电气作业不查通用未建立制度或规程制度及规程不全履职7天1.23法律法规要求检测事项:(1)建筑物消防设施检测报告(1年1次);(2)防雷装置检测报告(1年1次);(3)特种设备检验:a.
22、锅炉(外部1年1次,内部2年1次)、锅炉其本体上的压力表(半年1次)及安全阀(1年1次)检测报告(注:真空、负压锅炉不需要安全检测);b.电梯检验报告(1年1次,电梯使用标志应张贴于显著位置);(4)电气绝缘工具检验(绝缘手套、绝缘靴及验电器半年1次,绝缘杆、绝缘夹钳及绝缘胶垫1年1次,接地线5年1次)锅炉压力表1个、直梯和扶梯各2部,其余全查不查直梯1部(如有)通用第(1)-(3)项未取得第(4)项未取得;报告提出问题未整改;电梯使用标志未张贴履职30天1.2.4商户经营安全管理责任书(核实计划事项填报一致性);售楼处/展示中心物业委托管理合同(应明确消防日常检查、消防培训、演练以及消防设备
23、设施的联动测试要求);项目公司办公区租赁合同(应明确要求消防设施完好有效,疏散楼梯保证畅通,明确消防设施检测频率,并要求对方物业配合项目公司提出额外的检测要求)5个商户不查全查全查通用未及时签订安全管理责任书5户;售楼处/展示中心物业未签订委托管理合同;项目公司办公区未签订租赁合同未及时签订安全管理责任书5户;售楼处/展示中心物业委托管理合同、办公区租赁合同中消防相关要求未明确;安全管理责任书无签订日期履职30天1.3安全教育与培训1.3.1对公司员工、餐饮商户员工、非餐饮商户员工的消防安全培训记录(核实计划事项填报一致性)各查3人(含1名新员工),最近1次不查3人(含1名新员工),最近1次3
24、人(含1名新员工),最近1次例行餐饮商户新员工超过1个月未培训其他未按规定开展培训;无记录已开展培训但记录不规范履职7天1.4危险源辨识与管控1.4.1辖区内危险源辨识与管控危险源辨识与风险评价清单全查不查例行未建立危险源清单,且未对相关危险源进行检查、管控的危险源辨识内容明显不足,且未对相关危险源进行检查、管控的已对危险源实施检查、管控,但危险源辨识清单中缺项履职7天1.4.2按要求设置安全标识(2014年9月之后物业还应执行集团安全VI标识应用规范)【注:配电室安全、操作标识应明显清晰(禁止合闸)等】检查4类(禁止/警告/提示/辅助管理),每类1个发电机房职业危害告知卡检查4类(禁止/警告
25、/提示/辅助管理),每类1个通用不符合要求履职30天/开业前1.5作业安全管控1.5.1危险作业记录(包括动火作业、有限空间作业、临时用电等)至少动火、有限空间及临时用电各1份不查例行无危险作业许可证;危险作业许可证未使用集团模板且管控要素不全的危险作业许可证未采用集团模板但管控要素齐全的履职7天1.5.2外包施工及维修作业、大型活动管控记录(如施工许可、安全交底、验收单等)最近2次记录检查一次大型活动管控记录例行无记录或记录未使用集团模板且管控要素不全的记录未采用集团模板但管控要素齐全的履职7天1.5.3劳动防护用品清单全查不查例行未按要求配备已配备,但无清单或清单内容不全履职14天1.6日
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