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网络公司库房管理办法.doc
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1、网络公司库房管理办法第一节 总则1、 为加强库房管理,提高库房管理质量,特制定本办法。2、 本办法中所指的库房管理包括:物资的验收、保管、发放、回收、登记造册等工作。3、 本公司的库房管理依本办法执行。第二节 物资运行流程1、 入库程序:采购员采购供货商供货采购员检验物资质量采购员填写入库单,并签字库管员清点物质数量,并在入库单上签字登账或录入数据库财务稽核2、 领料程序:需求单位需求部门填报物资需求计划单项目工程师公司领导审核、并签字领料单位专人领料人填写领料单,并签字库管人员发料,并签字登账或录入数据库财务稽核3、 退库程序:领料人填写退料单,并签字项目工程师领料人部门经理审核,并签字库管
2、人员验收,并签字登账或录入数据库财务稽核4、库管人员在入库单、领料单或退料单签字后,应在24小时内及时登账或录入数据库,并在登账或录入数据库后24小时内将单据或数据资料交财务稽核第三节 物资的验收1、 物资的验收由采购员和库管员共同完成。采购员对物资的质量负责。库管员对物资的数量负责。2、 验收时应核对供方“送货单”内容填写是否详细,是否已填写了物资的品名、编号、型号、规格、数量等内容;核对实物;物资及包装上是否贴有标签。3、 严格做到五不点收:凭证手续不全不收;品种规格不符不收;品质不符合要求不收;无计划不收;逾期不收。4、 对于不合格品,采购员要催促供方及时换货。5、 采购员在送货单上注明
3、到货时间。6、 采购员填写入库单,在库管员处办理入库。7、 验收合格后,采购员和库管员均应在入库单上签字确认。8、 物资入库后,库管员应及时编写货号,编制入库档案。第四节 物资的发放1、 物资的发放应依次进行。2、 为防止错发、重发和漏发,要求做到:“三核对”、“五不发”,“三核对”:领料单与实物相核对、领料单与物卡相核对、物卡与实物想核对。“五不发”:无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。3、 物资发放出库时,必须严格检查领料单和审批手续;物资发放后,应即时登记入帐,并整理有关凭证资料。4、 库管员接到领料单时,应检查其内容是否填写齐全以及是否有其部门经理
4、或指定专人的签单,手续不全不予发放。5、 库管员接手续齐全的领料单后,应按所列项目和数量准备货品,等待发放。6、 物资发放时间为:周一至周五(节假日除外) 上午9:00-11:40 下午16:00-17:10 此时段外,原则上不进行物资发放(非常紧急事件除外)。7、 部门因特殊原因经公司领导批准后可领取备用物品。领用时间为每周五下午或节假日前一天的下午。8、 必须将前一次的剩余备用物品退库后方可再次领取备用物品。第五节 物资的回收1、 领料人对所领物资应做到专物专用,不得随意挪作他用,若有剩余应及时办理退库。2、 办理退库手续,应填写退料单,并由工程项目经理或部门经理审核,再交库管员。3、 退
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