嵌入式系统网络接口ppt课件.ppt
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1、1,682 亿元,扣除不可比因素比上年同期增长 8.7%,增幅回 落 0.3 个百分点。公司自有药品零售平台在 2015 年面对经济增长放缓、行业增 幅回落的状况,坚持以突出品牌、提升服务为核心,结合不同区域特点,开展有 针对性、有特色的中医中药知识讲座、义诊、促销等各类推广活动,以满足客户 需求、保证销售规模。通过管理升级、优化库存等形式向内部挖潜要效率,年度 收入与利润双双实现两位数增长,在 2015 年末已设立终端零售药店 501 家,在 保证经营质量的前提下全面完成“十二五”规划的门店数量。 2015 年,公司营销工作稳健推进,面对市场环境的变化及时调整策略,贴 近终端、拉动需求、灵活
2、应对、确保利润,顺利完成年度销售计划。 科研工作情况:科研工作情况: 公司始终将科研工作视为推动企业持续发展的主要动力之一。报告期内,公 司科研部门继续围绕新品研发、 原有品种的二次科研、 生产工艺改进与技术研究、 专项产品资料修订、配合经营团队学术推广等方面,积极开展工作。在新药研发 方面,公司研制的 6 类中药复方新药清脑宣窍滴丸,已经完成期临床试验,并 针对其生产转化进行了提取及制剂工艺验证, 目前按照药监部门的规定完善有关 北京同仁堂股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料 13 资料, 为申请报批做好充分的准备工作。科研部门继续推进巴戟天寡糖胶囊的 期临床研究,按照计划进展顺利,
3、已经完成超过 2000 个病例的临床研究,为该 产品在市场的重点推广积累了丰富的技术资料和数据支持。 对原粉灭菌技术的应 用研究取得阶段性成果,将成为公司生产环节重要的技术储备。此外,科研部门 还对大品种安宫牛黄丸的古今文献、市场反馈进行整理研究,配合该品种的专销 工作提供学术支持并为其推广方案提供建议,协同促进该品种的销售上量。 各项管理工作情况:各项管理工作情况: 公司各项管理工作在报告期内平稳有序开展,继续推进生产工序机械化、持 续加强质量管理、健全子公司法人治理、完善品牌保护体系,实现了公司整体的 良性合规运作。公司在原有机械化生产的基础上,继续对产品外包装环节进行机 械化设备验证,以
4、适应不同规格包装工序的及时互换,从而有效降低人工成本、 提高劳产率。此外,公司也按照北京市对于工业单位的环保要求,加紧实施“煤 改气”环保改造,并对有关排污设备更新换代,在实现排放达标的同时促进节能 降耗。 2015 年,公司继续贯彻落实质量目标责任制,加强对各生产基地的质量管 理。为确保质量管理落实到位,各工业基地加强对员工培训以提升责任意识,同 时公司本部的质量派出人员也在生产一线对各个工序实施有效监控。 2015 版 中 国药典在年内实施,公司及时组织质量管理人员参与培训并在企业内部做好宣 传普及,为接下来的对标和执行做好准备。报告期内,公司接受国家食品药品监 督管理总局和北京市食药监局
5、东城分局的多次抽检, 涉及数十个品种数十批次的 产品以及多个批次的原材料及药用包材检查,全部合格并保持良好记录。 公司严格执行品牌保护制度,邀请执业律师对各部室及各单位进行专业培 训, 以生动案例讲解帮助员工加深对于有关法律法规的认知和理解;继续完善品 牌管理的相关制度,并加强对所有商标使用环节的授权备案管理,做到品牌保护 内外兼修。品牌管理部门通过与多个省市公安机关、食药监部门的有效配合,成 功破获两起假冒制售公司拳头品种的案件, 保护了公司及消费者合法权益不受侵 害,维护了品牌声誉。 报告期内,投资管理部门与内控工作组联合指导子公司内控建设与自查工 作,修订并下发子公司管理办法,切实提升子
6、公司资产管理水平;完善子公司法 北京同仁堂股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料 14 人治理,发挥子公司董事会决策指引作用,引导子公司在合规运作的同时要创新 思维、多元化发展,保证经营质量的前提下发掘新的增长点。子公司在报告期内 运行情况稳定,在整体经济环境较为低迷的情况下继续实现收入、利润的稳定增 长。 2015 年,公司的工程项目总体上数量多、要求高、时间紧、任务重,公司 千方百计抓紧落实项目建设。位于北京大兴医药产业园区的生产基地项目,由于 报告期内受市委市政府关于环保及安全的有关要求影响,整体工期有所延迟。目 前,主体工程已经完工,正在加紧内部装修,并开始安装调试大型公用设备及
7、库 房设施,预计 2016 年内达到可使用状态。 公司位于河北安国的基地建设在年内如期推进。其中,安国中药材加工基地 项目已经全面完成厂房建设及配套工程,设备安装也已到位。在此基础上,安国 事业部与公司有关部室通力配合, 已经完成安国中药材加工基地的公司治理结构 建设, 公司管理架构初具规模。同样位于安国基地的仓储物流项目主体建筑与内 装修及周边配套也已基本完成,并在报告期内顺利通过质监局的验收备案,现已 开始为审计结算进行筹备工作。 安国基地项目是公司按照京津冀协同发展的战略 部署,结合产能现状、政策趋势、着眼未来长远发展所进行的生产布局规划,全 部使用自有资金。安国素有“药都”之称,是全国
8、最大的中药材集散地和中药文 化发祥地之一,工业生产前移至原材料集散地,有利于减少运输环节,生产链条 前后衔接更加紧密。该项目也获得了当地政府的大力支持。安国项目完成后,将 成为公司扩充产能、提升效率、未来完成“十三五”规划的重要支撑力量。 2015 年是公司“十二五”规划的收官之年,面对经济增长动能不足、市场 环境低迷等困境,董事会按照稳中有增、夯实基础、重在长远的经营思路,带领 全体员工攻坚克难,实现了报告期内经营质量和资产质量双增长,顺利的完成年 度计划,圆满实现“十二五”期间的各项既定目标。2016 年,公司也将按照董 事会制定的发展方向,以政策为引领,尊重行业发展规律,以市场为导向,确
9、立 符合公司和全体股东利益的经营思路和执行策略,实现“十三五”的顺利开局。 (一)主营业务分析(一)主营业务分析 利润 表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:人民币元 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 北京同仁堂股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料 15 营业收入 10,808,761,229.94 9,685,867,522.55 11.59 营业成本 5,828,175,736.85 5,504,257,573.99 5.88 销售费用 2,135,203,857.38 1,749,120,507.14 22.07 管理费用 942,579,992.55 842,007,
10、781.34 11.94 财务费用 -16,499,091.63 -9,997,912.18 - 经营活动产生的现金流量净额 832,472,845.63 696,013,987.24 19.61 投资活动产生的现金流量净额 -458,185,541.57 -478,667,269.00 - 筹资活动产生的现金流量净额 -294,773,038.80 -516,649,949.25 - 研发支出 186,996,943.99 185,979,553.58 0.55 1、收入和成本分析 报告期内,公司实现营业收入 108.09 亿元,同比增长 11.59%。尽管报告期 内经济下行压力增大,市场消
11、费动能不足,公司管理层依然稳扎稳打推进各项经 营管理工作。公司产品主要通过经销商渠道销往市场,结合内部考核机制,经营 团队首先致力于提升大品种的市场占有率, 在了解区域特性、 市场需求的基础上, 灵活调整品种群结构,有效推动二三线品种的销售上量。公司商业零售平台也不 断加强建设,如期完成了“十二五”规划期间门店开设数量的目标。公司营业成 本 58.28 亿元,同比增长 5.88%。在生产环节公司继续通过推广机械化改造提升 劳产率, 扩大生产规模; 在经营管理中通过加强内控、 优化流程来提升运营效率, 有效降低可控成本; 在采购环节中借助专业化采买跟进中药原材料市场的交易行 情, 结合公司的生产
12、进度与经营所需适时补充原材料库存。公司总体对成本管控 到位,保持了较好的毛利率水平。 (1)主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:人民币万元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 医药工业 668,431.77 330,808.28 50.51 13.53 6.28 增加 3.38 个百分点 医药商业 521,291.98 359,151.40 31.10 19.98 22.78 减少 1.58 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比
13、上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 国内 1,006,068.52 562,894.03 44.05 10.49 5.63 增加 2.57 个百分点 海外 65,560.75 19,046.29 70.95 24.63 14.16 增加 2.66 个百分点 北京同仁堂股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料 16 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司医药工业销售大部分通过经销商分销,最终到达终端,小部分通过下属 子公司同仁堂商业的终端零售药店实现销售。报告期内,同仁堂商业在全国主要 地区设立同仁堂药店 501 家。 (2)主要产品产销量情况分
14、析表 主要产品 生产量(万 盒) 销售量(万 盒) 库存量(万 盒) 生产量比上 年增减(%) 销售量比上 年增减(%) 库存量比上 年增减(%) 心脑血管类 2,526.48 2,517.68 521.42 30.14 7.11 8.25 补益类 1,701.83 1,811.48 623.51 22.26 24.73 -8.99 产销量情况说明 公司占销售收入前五名的产品为安宫牛黄系列、六味地黄系列、阿胶系列、 同仁牛黄清心系列、同仁大活络系列。按照功能性划分,可以归集为心脑血管类 和补益类。公司占销售收入前五名的产品,在报告期内仍然保持较好的市场竞争 力。 公司的驰名品种安宫牛黄丸经过一
15、年多来的专销模式探索,获得良好的市场 反馈, 从渠道梳理到价格控制都取得了较好的成效,此外公司在报告期内配合控 股股东同仁堂集团,全力支持中国中风防治宣传月活动,也对该品种起到一定推 介作用,实现销量上升。公司品种在“一品一策” 、 “一区一策” 、 “一品多策”和 “分类定策”的灵活产品销售政策运作下,总体实现了各自的销售目标。 (3)成本分析表 单位:人民币元 分行业情况 分行 业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较上年同 期变动比例(%) 情况说 明 医药 工业 原材料 2,140,329,543.11 64.70
16、 2,097,348,514.01 67.38 2.05 销售收 入增加 人工 473,055,834.10 14.30 424,263,286.53 13.63 11.50 销售收 入增加 燃料及动 力 63,184,380.64 1.91 57,273,987.32 1.84 10.32 销售收 入增加 制造费用 631,512,998.11 19.09 533,830,914.44 17.15 18.30 销售收 入增加 北京同仁堂股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料 17 医 药 商业 采购成本 3,591,513,959.43 100.00 2,925,238,036.36
17、100.00 22.78 采购成 本增加 2、费用 单位:人民币元 序号 项目 2015 年 2014 年 增减% 1 销售费用 2,135,203,857.38 1,749,120,507.14 22.07 2 管理费用 942,579,992.55 842,007,781.34 11.94 3 财务费用 -16,499,091.63 -9,997,912.18 - 4 所得税费用 313,317,142.92 268,549,813.17 16.67 说明: 1、销售费用比上年同期增长 22.07%,主要由于本期市场投入增加及职工薪 酬增长所致。 2、管理费用比上年同期增长 11.94%,
18、主要由于本期职工薪酬增加所致。 3、财务费用比上年同期减少,主要由于本公司利息支出减少所致。 4、所得税费用比上年同期增长 16.67%,主要由于本期应纳税所得额增加所 致。 3、研发投入 单位:人民币元 本期费用化研发投入 186,996,943.99 本期资本化研发投入 - 研发投入合计 186,996,943.99 研发投入总额占营业收入比例(%) 1.73 公司研发人员的数量(人) 691 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 4.68% 研发投入资本化的比重(%) 0% 说明:研发投入包括管理费用中研发项目费用支出及其他与研发相关的投入。 4、现金流 单位:人民币元 项 目 2015
19、 年 2014 年 增减% 经营活动产生的现金流量净额 832,472,845.63 696,013,987.24 19.61 投资活动产生的现金流量净额 -458,185,541.57 -478,667,269.00 - 筹资活动产生的现金流量净额 -294,773,038.80 -516,649,949.25 - 北京同仁堂股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料 18 现金及现金等价物净增加额 137,537,549.60 -295,549,119.39 - 说明: 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 19.61%,主要由于本期销 售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 2、
20、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长,主要由于本期使用现金 支付的工程支出略有减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长,主要由于本期吸收投资、 取得借款收到的现金增加所致。 4、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加,主要由于本期经营活动产 生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。 5、其他项目 单位:人民币元 序号 项目 2015 年 2014 年 增减% 1 资产减值损失 44,299,777.82 4,756,070.98 831.44 2 营业外收入 18,913,994.53 27,650,525.16 -31.60 说明: 1、资产减值损失比上年同
21、期增加 831.44%,主要由于本期本公司及子公司 坏账准备、存货跌价准备计提增加所致。 2、营业外收入比上年同期减少 31.60%,主要由于本期本公司及子公司收到 的政府补助减少所致。 (二)(二)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位:人民币元 序号 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例(%) 上期期末数 上期期末数占 总资产的比例 (%) 本期期末金额 较上期期末变 动比例(%) 1 应收账款 864,652,713.01 6.03 624,752,892.20 4.83 38.40 2 在建工程 871,697,383.43 6.08 562,412,0
22、39.87 4.34 54.99 3 商誉 44,534,999.01 0.31 - - 4 递延所得税资产 76,466,982.01 0.53 51,526,783.35 0.40 48.40 5 短期借款 340,500,000.00 2.37 206,000,000.00 1.59 65.29 北京同仁堂股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料 19 6 应付票据 12,700,000.00 0.09 - 0.00 - 7 预收款项 184,596,218.36 1.29 284,245,574.53 2.20 -35.06 8 应付利息 10,633.33 0.00 985,65
23、5.64 0.01 -98.92 9 应付股利 24,365,694.17 0.17 51,380,333.29 0.40 -52.58 10 长期借款 10,369,726.49 0.07 0.00 - 11 应付债券 - 0.00 955,225,505.68 7.38 - 12 递延所得税负债 7,276,908.10 0.05 17,694,440.01 0.14 -58.箹箹人运用固有资金投资本基金交易明细基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 8 备查文件目录备查文件目录 8.18.1 备查文件目录备查文件目
24、录 (1)中国证监会核准嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金募集的文件; (2)嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同; (3)嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书; (4)嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金托管协议; (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照; (6) 报告期内嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。 8.28.2 存放地点存放地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 8.38.3 查阅方式查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:
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