(pmb0011a)采购管理程序.doc
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1、 SURECOm Simply Better Networking東聖科技股份有限公司SURECOM TECHNOLOGY CORP.文件編號PMB-001名 稱採購管理程序版 次1A頁 次5/51. 目的:為使本公司之採購作業有所遵循,以滿足生產作業及訂單交期之需求。2. 範圍:1.適用於生產所需材料之採購作業。 2.適用於非生產用物料或設備之採購作業。 3. 權責:採購單位及總務單位。4. 定義:無。5. 生產所需材料之作業內容與管理重點:5.1 採購作業流程如附件。5.2 採購作業程序5.2.1 採購的依據5.2.1.1 需求單位以部門請購單提出物料需求,並經權責單位核准後,於IE系統中
2、結轉請購單,完成後將請購單號碼書寫於部門請購單上,交採購單位辦理採購作業。部門請購單一式三聯,一聯由需求單位自存,其餘轉採購單位,並於達交後回覆一聯予需求單位存檔。5.2.1.2 採購單位依據需求單位經權責主管核准後提出的部門請購單,進行相關的採購作業。5.2.2 詢、比、議價與交期確認作業5.2.2.1 採購人員對需求之材料項次,如為固定合作廠商,或為唯一廠商,則可依前次採購之單價進行議價,但每年應定期做詢、比、議價作業,並記錄之。5.2.2.2 採購人員在詢、比、議價作業中,尚需與供應商確認其交貨日期,假如供應商的交期無法符合需求單位要求的日期時,採購人員須告知需求單位,供應商預定的交期,
3、以利需求單位及早採取必要的相關因應措施。5.2.2.3 採購人員在核定最適當的合格供應商發行訂購單前,對首次採購之材料項次或首次採購之供應商,得要求供應商提供估價單,以供存查。5.2.2.4 採購人員每年應定期作詢比議價作業,並紀錄報價之相關資料,以維料品採購之合理價格。5.2.3 結轉訂購單5.2.3.1 採購人員就詢、比、議價的結果,並考量需求單位的需求日期,核定最適當的合格供應商,並結轉訂購單。5.2.4 訂購單審核與分發5.2.4.1 採購人員於訂購單上簽章後連同其它相關文件,依核決權限規定,送呈權責主管簽核。5.2.4.2 簽核後之訂購單,一式二聯,一聯傳真給供應商後存檔,一聯待請款
4、時轉財務單位,並請廠商於訂購單上簽章後傳回或以電話回覆並記錄於訂購單上,以為訂購憑證。如為進口作業,則應要求廠商寄送該訂購單之P/I(PROFORMA INVOICE),以為雙方交易訂購之憑證。5.3 交期管理作業5.3.1 採購人員依據所發出的訂購單上載明的交期作定期的跟催,並且考慮進料檢驗所需時間要求廠商於交期前交貨完成檢驗入庫。5.3.2 假如供應商無法如期交貨時,採購人員必須在原訂交貨日期之前與供應商再議定一個新的交貨日期,同時通知物管或其它需求單位。5.4 訂購單變更作業5.4.1 因應事實的需要,需求單位可能會對原先的需求提出變更,採購單位有義務配合此需求變動而變更原有的訂購單,並
5、須經權責主管核准。 5.4.2 因應廠商、成本、市場供需等因素,採購單位對於需求單位的需求可以提出代用料品之變更。採購單位在取得QVL產品代用料表明細後,得要求需求單位先提出部門請購單變更通知,再由採購單位進行訂購單變更。5.4.3 對於訂購單料號、數量、提早交期而造成跨月提前付款等內容之修改,須經由需求單位提出部門請購單變更通知,再由採購單位執行訂購單之訂單變更外,其餘交期等之修改則不另作變更。5.4.4 或由於其它採購條件變動時,採購單位亦需變更訂購單,以便採購單位與供應商,可以順利履行該訂購單。5.5 特殊採購作業 若生管單位或其它需求單位需求日期緊急,且合格供應商無法供料時,採購單位得
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