数据分析控制程序(信息安全管理体系有效性测量控制程序).doc
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1、数据分析程序 SDLN-CX-011-C 页:5/5山大鲁能信息科技有限公司质量/信息安全管理体系GB/T190012008标准GB/T22080-2008要求程 序 文 件文件标题: 数据分析控制程序 文件编号: SDLNCX011C 版 本 号: C 修订状态: C/1 编 制: 刘淑皎 审 核: 董玲 批 准: 董玲 受控状态: 发布日期:201620年1月11日 生效日期:201620年1月11日1 目的通过对质量、信息安全数据的收集和分析,以证实管理体系的适宜性和有效性,识别持续改进管理体系有效性的机会。2 范围本程序规定了数据收集分析的实施过程及相关要求。本程序适用于公司各部门数据
2、的收集分析。3 职责3.1 企业运营部负责本公司数据分析的总归口管理,负责相关程序的制定、修订,公司数据分析的备案、检查。3.2 管理者代表 负责体系数据分析的审批与输出结果的审核及处理决定的审批。3.3 各部门负责本部门数据的具体收集、分析和分析结果的传递。3.4 各部门负责人 负责依据数据分析结果,提出相应的管理措施。4 程序4.1 总则4.1.1对管理体系运行所产生的数据进行统计分析的主要目的:a)反映产品质量特性及发展的趋势;b)证实与产品要求的符合性及管理体系的适宜性和有效性;c)识别和确定改进管理体系有效性的机会。4.1.2数据的来源主要从以下几方面考虑:a)对产品质量特性及产品实
3、现过程进行监视和测量的数据;b)对质量、职业健康安全目标进行监视和测量的数据;c)管理体系过程及各项活动的结果,监视测量的数据;d)内部审核与管理评审的结果;e)涉及与供方提供的产品的有关信息;f)顾客反馈和对顾客满意程度监视测量的信息;g)公司职业健康安全的状况评价;h)职业健康安全管理体系过程及绩效;i)风险分析所得出的风险等级;j)信息系统自动输入的信息,如防火墙日志。4.2 统计范围的确定 公司各部门应根据管理、控制和改进的需要,对本部门数据统计活动进行策划。通过策划确定以下内容: a) 本部门需要进行统计分析的数据; b) 数据来源; c) 数据统计的目的; d) 数据收集、统计分析
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