百车技〔2014〕65号 百色车务段关于印发《百色车务段科室岗位主要工作流程》的通知.doc
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1、百色车务段文件百车技201465号百色车务段关于印发百色车务段科室岗位主要工作流程的通知各站、车间:现将百色车务段科室岗位主要工作流程印发给你们,请遵照执行。 目 录第一章 技术科工作流程51.车站行车工作细则审批流程图52.车站行车工作细则修订审批流程图63.技术规章制定(修订)流程图74.施工计划审批流程图85.自管行车设备管理流程图96.新进固定资产办理流程图107.固定资产报废办理流程图118.科研计划项目办理流程图129.更新改造项目办理流程图1310.十八点统计工作流程图14第二章 业务科工作流程151.客运管理细则审批流程图152.行包理赔流程图163.路风投诉受理流程图174.
2、代售点管理流程图185.铁路旅客人身伤害及携带品损失处理流程图19第三章 安全科工作流程201.路外相撞事故处置工作流程图202.自控型班组建设工作流程图213.段管从业人员人身伤亡事故处置流程图224.安全制度制定(修订)流程图235.救援起复设备管理流程图246.灭火器(消防器材)送检工作流程图25第四章 职教科工作流程261.三新人员学习流程图262.百色车务段季度考试流程图27第五章 段办公室工作流程281.公文发文办理流程图282.公文收文办理流程图293.合同管理流程图304.零星物品采购管理流程图315.房建设备维修工作流程图326.乘车证办理流程图337.档案借阅流程图348.
3、独生子女父母光荣证办理流程图359.办公、生产物资管理发放流程图3610.信访办信工作流程图3711.职工劳动防护用品管理发放流程图3812.电器故障维修流程图3913.室内电气照明线路故障维修流程图40第六章 信息技术科工作流程41信息网络系统故障处理流程图41第七章 计划财务科工作流程421.会计处理流程图422.付款业务(报销)处理流程图433.住房公积金支取流程图444.收入报表及凭证审审核流程图45第八章 劳动人事科工作流程461.月计薪流程图462.月计薪时间流程图473.劳动工资员作业流程图484.职工考勤(计工表)统计流程图495.职工请假销假流程图506.办理退休流程图517
4、.医疗保险IC卡挂失补办流程图528.全段定员分劈流程图539.劳动“三率”统计流程图5410.劳动统计报表填报流程图5511.办理职称评审工作流程图5612.办理医疗保险个人信息变更流程图5713.办理转院报销流程图5814.办理门诊慢性病、特殊病补贴资格申请流程图5915.办理生育保险待遇申报流程图6016.办理失业保险金申领流程图6117.办理企业年金待遇支付流程图6218.办理企业年金转移流程图6319.办理企业年金基本信息变更流程图6420.企业年金个人账户查询流程图6521.工作证丢失办理流程图66第九章 党群办公室工作流程671.发展党员流程图672.对外新闻报道工作流程图683
5、.团员“推优入党”工作流程图694.车务段职工代表大会工作流程图(会议筹备)705.车务段职工代表大会工作流程图(会议召开)716.车务段职代会联席会议流程图727.筹备召开工会会员代表大会工作流程图738.申请铁路局互助会大病医疗资助办理流程图749.申请车务段互助会大病医疗资助办理流程图7510.临时困难职工借款办理流程图7611.百班赛请奖办理流程图7712.开展工会活动申请经费办理流程图78第一章 技术科工作流程1.车站行车工作细则审批流程图车务段管辖车站的站细编制、修改后二等站站细三等站及以下中间站的站细二等站站细编制、修改后车站站长和分管副站长在车站“站细审批页”实行双人签认,加盖
6、公章报车务段审核车务段分管技术人员审核车务段段长和分管副段长在车务段文件或“站细审批页”上实行双人签认,加盖公章三等及以下中间站站细编制、修改后车站站长在车站“站细审批页”签认,加盖公章报车务段审核车务段分管技术人员审核车务段段长和分管副段长在车务段文件或“站细审批页”上实行双人签认,加盖公章车务段会同有关站段会审、会签车务段批准运输处批准车务段会同有关站段会审、会签后报局运输处运输处会同局有关处室审查会签后2.车站行车工作细则修订审批流程图确认站细需要修订时仅对错、别字及标点符号进行修改时;技规、行规个别条款进行修改及部、局有关文电、规定、办法等要求纳入站细但不需细化的内容;技术设备变化,根
7、据设备主管单位、部门提供的技术资料仅修改站细第一章内容时,只需修订并加盖固定格式“站细修订专用章”即可,不必审批。其他情况的修订规章变化涉及多个车站且修订内容一致时车站按规定格式提出书面修订报告不宜修订,放弃修订主管审批部门(运输处、车务段)进行审批审批通过审批不通过主管审批部门以固定文件形式下发确保修订内容符合现场情况及有关规章要求执行修订后的 站细车站填记 站细修订记录3.技术规章制定(修订)流程图依据总公司、铁路局文电或技术设备、行车组织办法变化进行现场风险判研确认文件需要制定(修订)起草初稿(修订)文件下发车站、车间征求意见重新进行风险判研,制订控制措施收集车站、车间上报的意见组织相关
8、人员讨论 N会同有关科室会审、会签 Y主要(分管)领导签发行文下发执行文件归档4.施工计划审批流程图安全生产指挥中心将日施工计划转发车间、车站及相关部门。施工计划日施工计划周施工计划临时施工计划安全生产指挥中心每日从系统中签收日施工计划,遇新增施工计划时由施工调度所电话通知安全生产指挥中心。施工调度所通过施工调度系统下发日施工计划。技术科审核日施工计划内容及运行揭示调度命令,内容有误时,将情况向局调度施工台反映由施工调度所核实、修改。技术科审核日施工计划内容及运行揭示调度命令无误后,填记百色车务段日计划审批表技术科将日施工计划中的重点施工项目向主管段领导汇报,段领导在百色车务段日计划审批表内签
9、字批准。车间、车站签收、打印相关施工内容并按规定组织实施。技术科每周五组织设备管理单位召开施工计划审定会,审核、调整各单位提报的周维修计划及站线维修计划。每周星期五18点前通过运输处电子邮箱将周维修计划和站线维修计划上报调度所施工调度室。技术科将周维修计划和站线维修计划通过段公文网下发车间、车站。车间、车站签收、打印相关施工内容并按规定组织实施。技术科每周不定期查阅、签收运输处下发的临时施工计划电报。技术科审核临时施工计划内容,涉及重点施工项目的向主管段领导汇报。技术科筛选临时施工计划中涉及我段管内车站的相关内容,并通过段公文网下发车间、车站、相关部门。车间、车站签收、打印相关施工内容并按规定
10、组织实施。5.自管行车设备管理流程图提报计划:每年10月底向局运输处提报次年设备更新改造计和设备使用成本预算。计划下达:局计统处下达项目计划号、名称、数量、单位、金额等。平、列调设备其它自管行车设备合同签订:招标项目根据铁路局下发的中标通知书,签订采购合同。合同签订:根据自管行车设备管理要求确定为自办项目的,根据金额采取询价制度,同时考虑设备质量和方便维修,签订采购合同。合同审批合同审批执行采购计划,设备到达后组织验收,验收合格后,办理设备入库(固)。执行采购计划,设备到达后组织验收,验收合格后,办理设备入库(固)。设备配发:根据车务段设备配置计划、标准配发设备至车站,与车站办理设备签收,同时
11、督促车站建立自管行车设备台账。设备管理:加强设备日常管理,每月抽查各站设备管理情况,每半年进行一次设备管理的专项检查,发现问题的督促整改并按规定进行考核。设备维修:每年12月底与有维修资质的单位签订代维协议并按合同审批流程办理审批。车站发生设备故障时按照先更换后送修的原则保证车站设备状态良好、数量满足使用需要,故障设备送回后交代维单位进行维修并对维修设备数量、试验情况进行签认。6.新进固定资产办理流程图铁路局下达项目计划号、名称、金额投资完成后,组成验收小组,验收人员由单位主管领导、技术人员、财务机构负责人、业务管理人员组成,验收合格后,由承办科室编制新建(购置)固定资产验收交接记录(财固-)
12、一式四份,验收小组人员共同在财固5上签字。将新建(购置)固定资产验收交接记录(财固-)与发票一并交计财科,由计财科主管固资人员审核列账建卡。计财科将审核列账后的新建(购置)固定资产验收交接记录(财固-)、固定资产卡片(财固11)各一份交承办科室、固资设备管理部门。如固定资产设备发生保管地点、使用状态变化(封存、未使用、不需用、或启封使用),由该固资分管科室填制固定资产使用状态及保管地点变更申请表(财固4),经批准后,固资分管科室、财务科、技术科及时更新台账。固定资产管理按专业分类,由各科室负责固定资产归口管理,各科室建立分管固资台账,由技术科、计财科汇总建立总台账。工会类固资由工会、计财科建立
13、固资台账。7.固定资产报废办理流程图固定资产拟报废,由固定资产归口管理科室提出申请及报废依据。车务段固定资产领导小组、固定资产归口管理科室、技术、使用、计财等部门人员组成鉴定小组进行鉴定(不少于4人),计财科核实是否已到达使用年限。符合报废条件的,由技术科准确填写固定资产拆除、报废申请单(财固-8),固资归口管理科室规范撰写报废书面申请(申请中应对拟报废固定资产的状况简要描述,说明拟报废的固定资产的项数、账面原值、累计折旧、账面净值,以及报废固定资产残料的预计价值,并详细说明报废的原因及理由)。经段固定资产领导小组签字批准后,由固定资产归口管理科室上报局相关主管处室,并经批准。计财科应根据固定
14、资产拆除、报废申请单(财固-8)及相关清理资料等进行账务处理。车务段承办科室要根据铁路局批复意见,按铁路局要求及时组织对固定资产进行拆除、清理、变卖、清理。正常报废非正常报废固定资产毁损报废,由计财科、技术科和固定资产归口管理科室向责任单位和人员追究赔偿,办理保险的及时申请理赔。已批准报废的设备,计财科、技术科、固定资产归口管理科室及时列销固定资产。由铁路局制定的单位按规定回收,不得继续使用。发生损失的,由计财科及时办理财产损失税前扣除手续。正常报废非正常报废8.科研计划项目办理流程图立项申请:每年按照铁路局科技计划立项要求确定科技项目,填报立项申请简表一式一份,经主管、业务部门审核后报局科委
15、办。项目下达:科委办组织专家召开会议进行审查论证或委托查新机构进行科技查新后,下达年度科技计划项目表,包括项目名称、承担单位、金额、用款单位、起止时间、项目号等。签订项目书:根据科委办下发的科技计划项目表在1个月内拟定科研计划项目书3份,包括项目名称、承担单位、项目负责人、起止年限、项目内容等。提报项目预算书:根据科委办下发的科技计划项目表由项目第一承担单位在1个月内向局科委办提报科技计划预算书(属更改款源的6份、属运输成本款源的4份、两责都有的7份),包括项目名称、预算总额、阶段投资金额等。项目实施:按照项目书、项目预算书合理安排项目进度,每年按照科委办要求提报科研项目年度执行情况表,内容包
16、括项目年度执行情况、项目年度经费预算执行情况等。项目变更:如研究工作进度及经费不能按期完成,必须说明原因,提报调整报告,经局科委办会同计统处、财务处批准后,方能按调整经费执行。项目检查:上级部门为保证项目科研开发工作取得预期成果,项目按年度进行检查。项目年度检查分为单位自查,局科委办、计统处、财务处检查或组织专家进行检查,对涉及安全的重点项目,可根据管理需要,在结题前进行中期检查。项目结题:项目在项目书规定的研究时间到期后2个月内完成结题验收。项目承担单位须提交南宁铁路局科研计划项目结题验收表、项目研究报告、项目书,以及结题验收所需其他相关文件,经上级主管、业务部门审查同意后报送局科委办。局科
17、委办在收到结题验收材料后1个月内组织技术、财务专家对项目进行验收,并将验收意见下发项目承担单位。对未通过验收的项目,项目承担单位须在接到通知后1个月内提出整改措施,报科委办后实施,在规定期限内再次验收;对仍未通过验收的项目,按未通过结题验收计入项目承担单位科研信用档案,更新改造资金已完成部分,按规定进行组固,未完成部分取消投资计划。成本费用部分按规定执行,经科委办审核后收回相关经费预算。9.更新改造项目办理流程图提报计划:收集各科室、部门、车站意见建议,向局主管处室(抄送局计统处)提报次年度建议计划准备阶段:组织可行性研究、研究讨论、立项上报。(土建项目下达设计委托)计划下达:局计统处下达项目
18、计划号、名称、金额各分管科室承办土建项目:根据概预算所审核的文件签订建设合同、监理合同、现场查勘、召开图纸会审会议、办理开工手续。设备购置:询问主管处室是否招标或统一采购。招标项目根据中标通知书,自办项目根据金额采取竞询价制度,签订采购合同。掌握进度和质量,办理工程计价。工程完工后组织竣工验收。设备到达或安装后进行验收。验收合格,办理固资移交、组固及竣工资料交付手续。(年度内未完成办理结转申请)验收合格,办理组固手续。10.十八点统计工作流程图车站填记当日生产原始数据、每日汇总编制生产报表 检查核对后,人工上报车务段十八点统计路局统计检查无误后接收全段当日所有生产报表检查无误后,汇总生成车务段
19、当日十八点快报上报路局统计接收,检查有误通知车站修改段十八点统计每日8:30前审核车站上报的各种报表段十八点统计帮助中间小站做清算运统1、运报9A段十八点统计每日8:00前汇总生成早六点现车表检查核对后,人工上报车务段十八点统计检查核对后,系统生成上报车务段十八点统计段十八点统计每日16:00前上报路局本时段全段运用车数接收,检查无误后汇总接收,检查有误通知车站修改重报接收,检查无误后汇总第二章 业务科工作流程1.客运管理细则审批流程图客运管理细则编制、修改三等及以下车站客细二等站客细车务段客细业务科分管技术人员编制、修改车站主管站长组织人员编制、修改业务科分管技术人员审核业务科长组织审核业务
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