GDHSSE-GEN-P3-011 Rev. 1 承包商HSSE管理实施细则 - 副本.pdf
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1、 承包商承包商 HSSE 管理实施细则管理实施细则 编号:编号:GDHSSE-GEN-P3-011 版 本 号:1 所属体系:健康安全 编写部门:健康安全保安环保部 生效日期:2013 年 05 月 22 日 GDHSSE-GEN-P3-011 承包商 HSSE 管理实施细则 广东大鹏液化天然气有限公司 第 2 页 共 21 页 目目 录录 1 目的 . 3 2 适用范围 . 3 3 编制依据 . 3 4 释义 . 3 5 职责分工 . 3 6 操作步骤 . 4 7 附则 . 5 8 修改日志 . 5 GDHSSE-GEN-P3-011 承包商 HSSE 管理实施细则 广东大鹏液化天然气有限公
2、司 第 3 页 共 21 页 1 目的 本细则的目的是对承包商的活动进行管理,以保证承包商的工作符合公司HSSE 的标准和要求,实现公司的 HSSE 目标。 2 适用范围 此细则适用于公司各个阶段承包商的 HSSE 管理工作,包括承包商选择、作业前计划、作业过程监督和事后评估等阶段。 3 编制依据 3.1 HSSE 管理基本制度 ,GDHSSE-GEN-P1-001,Rev. 0,2012。 3.2 工艺安全完整管理办法 ,GDHSSE-SAF-P2-002,Rev. 1,2013。 4 释义 承包商是指为公司提供服务并由公司支付相关费用的人或公司。 5 职责分工 5.1 承包商使用部门 a)
3、 参与承包商的选择、 评估, 选择承包商时完成 HSSE 方面的评估意见。 b) 负责所用承包商的现场管理工作; 确保承包商遵守公司的 HSSE 规章制度; c) 审查承包商的 HSSE 管理制度和 HSSE 工作计划, 确保达到公司的要求; d) 监督承包商的应急管理工作,确保其达到公司的要求; e) 依据双方同意的 HSSE 关键绩效考核目标, 对承包商的 HSSE 绩效进行考核、编写考核报告并提交合同采办部和和 HSSE 部; f) 确保承包商按照公司规定及时、如实地报告事故; g) 组织或参与事故调查; h) 合同结束时,负责编写和上报承包商现场工作总结,其中应包含HSSE 方面的内容
4、。 5.2 合同采办部 a) 牵头进行承包商资格预审,预审报告应包含 HSSE 方面的内容; b) 组织招投标工作,确保在招投标和评标工作包括 HSSE 方面的内容,合同中体现 HSSE 方面的要求; c) 根据合同要求,组织对承包商的考核,包括 HSSE 方面的内容。 5.3 HSSE 部门 GDHSSE-GEN-P3-011 承包商 HSSE 管理实施细则 广东大鹏液化天然气有限公司 第 4 页 共 21 页 a) 参与潜在承包商资格预审; b) 对招投标工作提供 HSSE 方面的支持; c) 组织或参加对承包商的 HSSE 检查和审计; d) 协助承包商需求部门进行承包商 HSSE 绩效
5、考核; e) 组织对承包商导致的重大安全事故的调查。 6 操作步骤 6.1 工作准备阶段 承包商使用部门应就承包商招标制订相应的工作计划,其中应包括下列HSSE 方面的内容: a) 项目风险评估,包括作业中可能存在的危害和风险; b) 对承包商 HSSE 管理制度的要求; c) 承包商适应公司 HSSE 政策和制度所需要接受的培训。 6.2 承包商资格预审/招标/授标阶段的要求见合同采办部程序供应商管理办法及竞争性采办管理办法 。 6.3 动员进场阶段 6.3.1 在动员进场之前,应进行 HSSE 审查,确认各方已经完成了所有进场前的准备工作。一般动员前 HSSE 审查包括下列内容: a) 设
6、备检查和认证文件; b) 人员资质、证书和相关工作经验; c) 承包商已对人员进行了入场培训,以使其达到公司 HSSE 方面的要求; d) 审核承包商的 HSSE 管理体系和 HSSE 工作方案; e) 审查承包商的应急管理程序; f) 其它(若有) 。 6.3.2 在动员进场阶段,承包商使用部门应组织人员进行项目风险评价;审核和批准承包商的 HSSE 工作方案。 6.4 开工会议阶段 参与作业的人员(包括公司人员和承包商人员)到达现场之后,应尽快召开开工会议。开工会应讨论并书面记录作业中可能发生的危害和风险、现场 HSSE 工作计划、HSSE 目标和其他的 HSSE 要求。 6.5 合同实施
7、阶段 GDHSSE-GEN-P3-011 承包商 HSSE 管理实施细则 广东大鹏液化天然气有限公司 第 5 页 共 21 页 承包商使用部门应对承包商的工作进行检查和审查, 检查和审查包括下列内容: a) 审查承包商的 HSSE 管理体系; b) 审查承包商的 HSSE 工作计划; c) 监督事故调查和不符合项的整改完成情况; d) 检查承包商是否已经进行了应急预案培训和应急演练; e) 检查现场的管理和作业人员是否具备相应资质, 是否受过入场安全培训和其他 HSSE 培训; f) 定期和不定期进行现场检查; g) 检查承包商是否遵守公司的 HSSE 规章制度,如作业许可证等要求。 h) 检
8、查承包商是否定期召开 HSSE 会议,会议的质量是否符合要求; i) 检查承包商是否按要求向公司提交 HSSE 月报。 6.6 作业结束或合同关闭阶段 工作完成或合同结束后,承包商使用部门应编写承包商现场工作总结,工作总结应包括 HSSE 方面的内容。该总结应送交合同采办部,合同采办部据此更新承包商的信息记录或者采取必要的纠正措施。 7 附则 7.1 附件 1:承包商 HSSE 资格预审表。 7.2 附件 2:承包商资格预审 HSSE 评价表。 7.3 附件 3:公司对咨询服务承包商的 HSSE 要求。 7.4 附件 4:公司对现场承包商的 HSSE 要求。 7.5 附件 5:公司对供应商的
9、HSSE 要求。 8 修改日志 版版本本 发布日期发布日期 编制编制 审核审核 高管审批高管审批 总总 工程师工程师 财务财务 总监总监 商务商务 副总裁副总裁 营运营运 副总裁副总裁 总裁总裁 0 2012/03/01 杨建新 梁强 Martin Whetter 1 2013/05/22 邹龙山 梁强 Martin Whetter GDHSSE-GEN-P3-011 承包商 HSSE 管理实施细则 广东大鹏液化天然气有限公司 第 6 页 共 21 页 附件 1 承包商HSSE资格预审表 一般资料 组织机构 公司工作历史 HSSE表现表现 1.伤病数据 过去3年雇员的工作时间(不包括分包商)
10、年份 现场(h/年) 总计(h/年) 提供过去3年的以下数据 年份 死亡事故 损失工时事故 医疗处理事故 环境事故 职业病 2.过去3年曾发生过的有重大影响的安全事件 HSSE管理管理 1.在你公司内部的HSSE最高管理者: 职务: 电话: 传真: 2.你公司是否有: a.专职的 HSSE 领导 是 否 b.专职的现场 HSSE 领导 是 否 c.专职的 HSSE 协调人员 是 否 GDHSSE-GEN-P3-011 承包商 HSSE 管理实施细则 广东大鹏液化天然气有限公司 第 7 页 共 21 页 3.你公司是否: a.为员工支付了医疗保险 是 否 b.为员工支付了人身保险 是 否 c.制
11、定了HSSE激励计划 是 否 d.有专项HSSE培训费用 是 否 HSSE计划和程序计划和程序 1.你公司是否有书面 HSSE 计划? 是 否 该计划是否强调了下列关键要素? a.安全方针和承诺 是 否 b.员工参与 是 否 c.管理者、监督人员和雇员的义务和责任 是 否 d.符合 HSSE 要求的资源配备 是 否 e.所有雇员定期的 HSSE 表现评价 是 否 f.危害识别和控制 是 否 2.该计划是否包括了如下作业程序: a.设备上锁和警告标志 是 否 b.受限空间的进入 是 否 c.伤病记录 是 否 d.坠落保护 是 否 e.个人防护用品 是 否 f.便携式电动工具 是 否 g.车辆安全
12、 是 否 h.压缩气瓶 是 否 i.电力设备接地保护 是 否 j.特种设备 是 否 k.文明施工 是 否 l.事故报告 是 否 m.应急计划 是 否 n.废物处理 是 否 3.对下列事项你公司是否有书面计划: a.听力保护 是 否 b.呼吸保护 是 否 c.危害信息交流 是 否 GDHSSE-GEN-P3-011 承包商 HSSE 管理实施细则 广东大鹏液化天然气有限公司 第 8 页 共 21 页 4.医疗 a、你公司是否为员工进行了医疗检查: 是 否 b、你公司是否具有经过培训的急救人员 是 否 5.你公司为下列人员举行 HSSE 现场会议: 监督人员 是 否 频次 员工 是 否 频次 分包
13、商 是 否 频次 安全会议内容是否形成文件? 是 否 6.个人防护用品 a、 是否提供给员工合适的个人防护用品? 是 否 b、 是否有个人防护用品的检查和维护计划? 是 否 7.设备和材料: a.是否有一个设备和材料的安全规范体系? 是 否 b.是否对特种设备进行符合要求的检查 ? 是 否 c.对于操作设备是否有相应的检查和维护记录? 是 否 8.检查和审核 a.你公司是否定期进行 HSSE 检查? 是 否 b.你公司是否进行 HSSE 审核 ? 是 否 c.缺陷整改是否形成文件? 是 否 安全培训安全培训 1.专业培训 a.员工是否在相应工作技能方面受到了培训? 是 否 b.员工是否按要求取
14、得了资格证书? 是 否 c.列出已经取得了资格证书的工种: GDHSSE-GEN-P3-011 承包商 HSSE 管理实施细则 广东大鹏液化天然气有限公司 第 9 页 共 21 页 2.上岗培训 a.对新员工是否有安全上岗培训计划? 是 否 b.计划是否说明了下列项目: 安全作业方法 是 否 安全监督 是 否 班组会议 是 否 应急程序 是 否 事故调查 是 否 火灾预防和防护 是 否 危害信息交流 是 否 c.上岗培训计划有多长时间? 小时数 3.培训记录 a.是否有对员工的安全培训记录 是 否 b.培训记录是否包括下列各项: 员工登记表 是 否 培训日期 是 否 培训师姓名 是 否 领会程
15、度验证 是 否 c.怎样鉴定员工对培训的领会程度? 书面测试 工作监控 口 头测试 其他(列出) 表现测试 呈报资料 保险证书 HSSE 计划 HSSE 激励计划 危害信息交流计划 呼吸防护计划 事故调查程序 HSSE 检查表格 HSSE 审核程序 安全上岗培训纲要 安全培训计划(纲要) 员工安全培训记录样本 GDHSSE-GEN-P3-011 承包商 HSSE 管理实施细则 广东大鹏液化天然气有限公司 第 10 页 共 21 页 附件 2 承包商资格预审HSSE评价表 安全表现 可接受 需要改进 不可接受 企业所在地安全生产监督局记录事故率 损失工作日的事故率 政府安全管理部门的处罚通知 H
16、SSE计划 可接受 需要改进 安全承诺 安全资源配置 书面的HSSE计划 安全工作程序 医疗计划 防止物资滥用计划 安全会议 分包商管理 检查和审核 安全、健康和环境培训 可接受 需要改进 专业培训 对新员工的安全、健康和环境上岗培训 对监督人员的安全、健康和环境上岗培训 安全、健康和环境上岗培训计划 安全、健康和环境上岗培训记录 总体评价 可接受 需要改进 承包商是: 是 否 可列入经认可的承包商清单 有条件的列入认可的承包商清单 条件: 对承包商的反馈意见: 评估人: 日期: GDHSSE-GEN-P3-011 承包商 HSSE 管理实施细则 广东大鹏液化天然气有限公司 第 11 页 共
17、21 页 附件 3 公司对咨询服务承包商的 HSSE 要求 1 范围范围 本文件规定了为广东大鹏液化天然气有限公司提供咨询服务的服务方在为公司提供服务期间的 HSSE 方面的要求。 2. 服务方对服务方对 HSSE 管理目标和指标的承诺管理目标和指标的承诺 (1)服务方应承诺以公司的 HSSE 管理目标为本方服务期间的 HSSE 目标。 (2)公司的 HSSE 目标为: 零事故 零人员伤害 零环境破坏 3 HSSE 入场教育和培训入场教育和培训 公司生产和施工场所实行人员入场 HSSE 教育制度。任何进入的人员都必须经过专门的入场 HSSE 教育。 只有在经过入场 HSSE 教育并取得培训合格
18、证明后才允许进入公司接收站或管线分输站、阀室、阀井等。 入场 HSSE 教育可以采取观看光碟或面授的方式。 4 作业许可证制度作业许可证制度 公司生产和施工场所实行作业许可证制度。服务方应承诺遵守公司的作业许可证管理制度。 如果需要在公司生产场所内从事照相、摄像、采样、检测、监测、检查、检验等活动的,需要向公司联系人提出申请,由他们代为申请作业许可证。 在整个活动期间,应由公司许可证申请人全程陪同并听从其指挥。 5 事故报告和调查制度事故报告和调查制度 服务方在公司场地内发生人员受伤、死亡或财产损失的事故后,应在事件发生后一个小时内对事故情况向公司进行初报。拖延或隐瞒不报将视为严重违反公司安全
19、管理制度,其安全绩效考核指标将被直接视为不合格。 发生安全事故后,公司将组成事故调查小组对事故进行调查,服务方应积极配合,不得隐瞒事实。 服务方应采取措施保留事故现场,保证事故相关人员留在现场或营地,在事故调查组进行初次谈话前不得离开。 如果事故现场被破坏或无法见到事故相关人,公司将采用不利于服务方的解释和判断,并减低服务方的安全绩效考核水平。 GDHSSE-GEN-P3-011 承包商 HSSE 管理实施细则 广东大鹏液化天然气有限公司 第 12 页 共 21 页 事故调查报告里确定的涉及服务方的整改行动,服务方应立即贯彻落实。 6 个人劳保用品(个人劳保用品(PPE)穿戴标准)穿戴标准 服
20、务方人员在进入公司生产区域内时,必须穿戴安全帽、带钢头的安全鞋、安全眼镜和阻燃服。 公司在生产区域的入口处设有保安进行检查,没有按照以上要求进行穿戴个人劳保用品或所穿戴的个人劳保用品严重污旧、破损而失去保护功能的,公司保安将拒绝其进入生产区域。 服务方人员进入一般施工区域时,必须穿戴安全帽、带钢头的安全鞋和一般工作服。 服务方的访客需要参观公司生产场所的,如果乘坐封闭的车辆全程不下车进行参观,可以不用穿戴以上个人劳保用品,但是一旦离开车辆则必须按照以上要求穿戴个人劳保用品。 7 保安和门卫控制保安和门卫控制 公司生产场所实行每天二十四小时的门卫制度。门卫保安负责公司生产场所的安全保卫工作,服务
21、方人员应积极配合检查。 对于办有出入卡或培训证的人员,可以直接出示或刷卡进入公司生产场所。 对于既没有出入卡也没有培训证的人员,需要在门卫处进行登记和入场教育,然后取得临时出入卡或直接允许临时进入。临时卡只限一次使用,离开时应归还到门卫处。 公司接收站工艺区入口处另设有中门保安岗亭,分输站和阀室入口处设有保安岗亭,保安岗亭将对进入人员是否携带有点火源进行检查,包括使用金属探测器进行扫描,任何点火源,包括手机、打火机、香烟、照相机、摄像机等都不得带入工艺区。这些物品可以临时存放在中门保安岗亭的储物箱内。服务方人员应积极配合保安的检查。 进入公司福田办公室需在前台进行登记并领取访客门禁卡,由公司的
22、联系人做简单的安全提示后带领进入办公区域并遵守相关的安全管理规定。 8 应急应急 公司生产场所为高度危险的场所,整个生产区域严禁烟火。 在发生事故或演练时,将触发紧急警报,服务方人员听到紧急警报后应立即进行疏散,离开作业区域到公司指定集合地点集合,按照现场的要求采取相应的行动。 9 酒精和毒品酒精和毒品 严禁处于酒精或毒品等影响下的人员进入公司的运营场所。 GDHSSE-GEN-P3-011 承包商 HSSE 管理实施细则 广东大鹏液化天然气有限公司 第 13 页 共 21 页 附件 4 公司对现场承包商的 HSSE 要求 1 范围范围 本文件规定了为广东大鹏液化天然气有限公司提供现场服务的服
23、务方在为公司提供服务期间的 HSSE 方面的要求。 2 服务方对服务方对 HSSE 管理目标和指标的承诺管理目标和指标的承诺 (1)服务方应承诺以公司的 HSSE 管理目标为本方服务期间的 HSSE 目标。 (2)公司的 HSSE 目标为: 零事故 零人员伤害 零环境破坏 3 安全生产责任制和安全生产责任制和 HSSE 管理管理机构机构 服务方应指定为公司所提供服务项目的项目经理。 在整个项目的实施期间,项目经理应对 HSSE 负全面责任。服务方项目经理在整个项目期间未经公司同意,不得更换,否则视为违约。 服务方应建立必要的 HSSE 管理机构以确保 HSSE 制度的成功实行。 服务方的 HS
24、SE 管理机构应包括合格的 HSSE 管理人员, 对于从事低风险工作的短期服务方,可酌情选用兼职 HSSE 管理人员。 4 HSSE 沟通和会议沟通和会议 服务方在为公司服务期间应参加公司召开的 HSSE 会议。 会议上形成的由服务方负责的 HSSE 行动应贯彻落实并及时反馈。 5 HSSE 入场教育和培训入场教育和培训 公司生产和施工场所实行人员入场 HSSE 教育制度。任何进入的人员都必须经过专门的入场 HSSE 教育。 只有在经过入场 HSSE 教育并取得培训合格证明后才允许进入公司接收站或管线分输站、阀室、阀井、施工场所等。 对于人数较多的培训,公司将安排培训工程师进行集中培训;对于比
25、较分散的人员,公司将安排现场安全工程师对其进行培训,培训测试合格后将发给培训证或出入卡。为了不影响工期,服务方应至少提前一天通知公司承包商主管准备入场的人员名单和数量,由公司承包商主管统一联系协调培训事宜,以便能及时安排入场 HSSE 教育。 对于从事低风险工作的短期服务方,入场 HSSE 教育可以由观看入场安全教育录像完成。 对于访客,入场 HSSE 教育可以由观看访客教育录像或站场操作员讲解完成。 公司为服务方人员提供定期的 HSSE 培训(安全月会) ,以提高服务方员工的 HSSE 意识和态度。 服务方应为员工提供相关的专项培训,确保员工有相应的技能和资质,能胜任自己的岗位工作。 服务方
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