公司物资采购制度.doc
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1、公司物资采购制度一 请购物资的划分1、原辅材料类常备料:在合格供方名录内的原辅材料。非常备料:不定期使用的、专用的、特殊的原辅材料。新开发的、试用的原辅材料。2、固定资产类3、外协加工件和备品配件类4、后勤物资和办公用品类5、生产用版类6、公司专用检验检测设备类二 请购部门的划分1、常备原辅材料、常用后勤物资及办公用品: 仓库管理部门2、不定期使用的、专用的、特殊的原辅材料: 生产部门3、新开发的、试用的原辅材料: 技术质量理部门4、其他类物资: 使用部门或经办部门三 请购单的填写递送1、请购经办人员应依据存量管理基准和用量预算填写请购单,注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项后按照请
2、购核决权限核准后递交采购部门。2、填写请购单前应先了解库存情况,充分考虑现有库存物资是否适用,可否代用,减少库存物资的种类和数量,避免呆滞。3、请购单的填写应清晰规范,不得涂改或核准后私自添加品名、数量。4 、紧急请购时,请购部门需在备注栏说明原因,由签核人标注“急件”字样后递交采购部门。5、标签表格类物资和非标准件应随请购单后附样品或图纸。6 、以申请报告方式请购物资时,需按报告核准内容填写请购单。四 请购核决权限1、常备料:由采购部负责人核准。2、非常备的原辅材料:a) 请购金额预估在5000元以下者,由技术质量部负责人核准。b) 请购金额预估在5001元至20000元者,由分管副总核准。
3、c) 请购金额预估在20001元以上者,由总经理核准。3、固定资产类物资:由部门负责人审核后报总经理核准。4、外协加工件和备品配件类物资:a) 请购金额预估在1000元以下者,由设备动力部负责人核准。b) 请购金额预估在1000元以上者,由总经理核准。5、后勤物资和办公用品类物资:由公司核价人员核准。6、生产用版:由分管副总核准。7、公司专用检验检测设备:由公司核价人员审核后总经理批准。附注:总经理不在时由其指定授权人员核准。五 采购部门的划分1、固定资产的购建由总经理或其指定人员和部门负责办理。2、外协加工件和备品配件的采购由设备动力部和采购部共同办理。3、公司专用检验检测设备的采购由技术质
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