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安全生产标准化检查表.docx
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1、一级要素二级要素三级要素检查内容与要点检查方法1目标与职责1.1目标管理1.1.1目标建立安全生产目标的管理制度,明确目标与指标的制定、分解、实施、检查、考核等相关环节内容。查资料:相关管理制度;目标制定或修订依据材料;目标分解和总目标一致性文件;目标责任书的签订和绩效考核细则;发放记录。1、制定文件化的年度安全生产目标与指标。2、安全生产目标内容至少包括:生产安全事故、风险分级管控、隐患排查治理、责任落实、培训教育、应急救援等。查资料:企业的安全生产目标;安全生产工作计划。询问:1-2名员工是否了解企业安全生产目标。1.1.2监测与考核1、根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能,分解年度安
2、全生产指标,并制定实施计划和考核办法。2、量化指标应包含人身伤害、责任事故,以及隐患排查、“三违”查处等内容。查资料:各级组织的安全生产目标责任书;各级组织年度安全生产工作计划及考核办法。按照制度规定,对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测,并保存有关监测记录资料。查资料:安全生产目标指标分解表;阶段性和年终完成情况检查记录和考核情况。1、定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核,依据评估考核结果,及时调整安全生产目标和指标的实施计划。2、评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。查资料:安全生产目标指标考核与奖惩记录(包括阶段性检查和完成情况评估);评估报告和实施计划
3、的调整、修改记录等。1目标与职责1.2机构和职责1.2.1机构设置建立设置安全生产管理机构、配备安全管理人员的管理制度。查资料:设置安全管理机构、配备安全管理人员的相关制度。根据企业安全生产责任体系五落实五到位规定的规定和企业实际,设立安全生产委员会或安全生产领导机构。查资料:关于设立安全生产委员会或安全生产领导机构的正式文件。安委会或安全生产领导机构每季度至少召开一次安全专题会,协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。查资料:安全专题会会议纪要;相关追踪性文件。1、按照江苏省安全生产条例的规定设置安全管理机构、配备安全管理人员。2、按照江苏省安全生产条例、注册安全工程师管理规定的
4、规定配备注册安全工程师。3、从业人员一百人以上的金属冶炼、涉爆粉尘、涉氨制冷等行业、领域生产经营单位,应当设置安全总监或者其他专职安全生产分管负责人。总监条件应符合省政府办公厅关于在我省重点行业领域试行安全总监制度的通知的要求。查资料:安全管理机构、管理部门的设置文件;相关人员的任命文件;安全总监(专职安全生产分管负责人)简历、工作职责及企业领导层分工文件。1.2.2全员参与建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。查资料:安全生产责任制管理制度;制度文件发放记录等。建立、健全全员安全生产责任制,明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容,定期对全员安
5、全生产责任制履职情况进行评估考核,考核情况向全体从业人员公示。查资料:企业全员责任制;重点部门履职记录;安全生产责任制落实情况的考核记录。询问:各类人员对本岗位安全生产责任制的熟悉情况;考核结果的公示情况。测试:部分人员对本岗位安全生产责任制的掌握和落实情况。主要负责人全面负责安全生产工作,根据安全生产法、江苏省安全生产条例等法律法规要求,履行职责。查资料:主要负责人的安全生产责任制和责任清单;主要负责人的履职证明材料等。询问:安全职责了解和熟悉情况。对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。查资料:培训记录。询问:管理层安全生产责任制的熟悉情况。每年对责任制的符合性、适宜性、有效性至少进行
6、一次评审与更新。查资料:新法律法规颁布实施后,安全生产责任制的评审、更新记录等。1目标与职责1.3安全生产投入建立安全生产投入保障(安全生产费用)制度,明确职责、流程、提取使用范围和标准、检查等内容。查资料:安全生产投入保障管理制度。制定年度安全生产投入计划。计划中提取和使用范围应符合企业安全生产费用提取和使用管理办法规定。查资料:安全生产费用的使用计划。保证安全生产费用投入,专款专用,建立安全生产费用使用台账。查资料:安全生产费用管理制度;安全生产费用台账。 询问:安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。查现场:安全生产费用使用情况与台账记录是否符合。1、足员缴纳工伤保险费;2、高危行业
7、、领域应当按照有关规定投保安全生产责任保险。查资料:企业为从业人员缴纳保险凭证。保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。查资料:劳动保护工伤保险使用台账;工伤或生产安全事故相关资料。1目标与职责1.4安全生产信息化建设1、按照江苏省安全生产条例要求,金属冶炼、涉爆粉尘、涉氨制冷等行业、领域生产经营单位,应当加强安全生产的信息化管理,运用数字化技术开展安全风险管控、事故隐患排查治理、重大危险源监测监控等工作,按照规定通过相关信息系统向负有安全生产监督管理职责的部门准确、完整地报送下列安全生产数据:安全生产基础情况数据;安全风险管控和事故隐患排查治理数据;重大危险源监测监控数据;其他需要报送的数据
8、。2、根据生产经营状况、安全风险管理及隐患排查治理、事故等情况,运用定量或定性的安全生产预测预警技术,建立体现企业安全生产状况及发展趋势的安全生产预测预警体系,每月进行一次安全生产风险分析。查现场:信息化系统和数据上报信息;登录相关系统(包括企业自建系统)对企业填报系统信息情况进行检查。2制度化管理2.1法规标准识别建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度,明确责任部门、获取渠道、方式。查资料:相应的管理制度文件;制度执行记录。定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求,建立法律法规、标准的清单和文本数据库,并定期更新。查资料:各部门识别和获取本部门适用的安全生产法律
9、法规、标准规范及更新情况;汇总清单及文本数据库;定期更新记录。及时将适用的安全生产法律法规、标准规范的相关要求传达给相关从业人员,并进行相关培训和考核,保留相关工作记录。查资料:相关文件发放记录;法律法规宣贯培训记录、告知书、宣传材料等。 询问:有关人员是否接收到相关信息。遵守安全生产法律法规与其他要求,并将相关要求及时转化为本单位的规章制度、操作规程,贯彻到各项工作中。查资料:规章制度操作规程修订记录;根据新的法律法规纠正了哪些不符合项,相关文件发布。2制度化管理2.2规章制度按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度,至少包含:目标管理;安全生产责任制管理;安全生产投入保障;法律法规标准
10、规范管理;文件、记录和档案管理;宣传教育和培训;特种作业人员管理;建设项目安全设施“三同时”管理;设备设施安全管理;生产设备设施验收管理;生产设备设施报废管理;施工和检(维)修安全管理;安全警示标志管理;相关方安全管理;发包(出租)管理;危险作业安全管理;班组安全活动;危险物品安全管理;班组岗位达标;领导现场带班;安全风险分级管控;变更管理;生产安全事故隐患排查治理;事故隐患报告奖励;个体防护用品管理;应急救援;事故管理;绩效评定管理制度以及存在安全风险程度高的重大危险源、重要设施设备、重点生产经营场所的专项管理制度。查资料:企业安全生产规章制度;相关执行记录。询问:有关人员对规章制度的了解、
11、掌握情况。查现场:规章制度与生产实际的符合性。安全生产规章制度制修订过程中应征求工会和从业人员意见、建议,并保留相关工作记录。查资料:规章制度制修订相关工作记录。询问:相关人员参与制修订情况。安全生产规章制度发放到相关工作岗位,确保从业人员及时获取制度文本,并对员工进行培训和考核。查资料:文件发放记录;规章制度的培训、考核记录等。2制度化管理2.3操作规程结合本企业生产工艺、作业任务特点以及岗位作业安全风险要求,编制齐全、适用的岗位安全操作规程。查资料:岗位操作规程及签发文件。查现场:操作规程与生产实际风险管控的符合性;岗位操作规程的执行情况。岗位安全操作规程发放到相关工作岗位,确保从业人员及
12、时获取,并对员工进行培训和考核。查资料:岗位操作规程发放记录;班组关于规程培训学习及相关记录。查现场:岗位现场是否有操作规程。一线从业人员应参与岗位安全生产操作规程的编制和修订工作,并保留相关记录。查资料:岗位安全生产操作规程制修订相关工作记录。询问:相关人员参与制修订情况。新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前,应组织制修订相应的安全生产操作规程。查资料:“四新”项目相关规程,核实内容的适宜性和有效性。2制度化管理2.4文档管理2.4.1记录管理建立文件、记录和档案管理制度,明确安全生产规章制度及操作规程的编制、评审、发布、使用、修订、作废,明确文件和记录管理的职责、程序和要求,明确具
13、体档案资料、保存周期、保存形式等。查资料:制度文件。查现场:核实责任部门的职责。确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。查资料:安全生产规章制度或操作规程编制、发布等环节相关记录。查现场:抽查工作岗位规章制度、岗位操作规程是否为最新、有效版本。1、对下列主要安全生产资料进行档案管理:培训教育档案、安全设施档案或建设项目安全管理资料档案、相关方档案(供应商档案、合格承包商档案)、安全风险档案、重大危险源档案、危险化学品档案、个体防护装备(劳动防护用品)档案、事故隐患档案、事故档案、特种设备档案、建筑拆除工程安全技术档案、消防设施档案。2、电子档案支持查询和检索功能。查资料:各类安
14、全生产资料相关档案。2.4.2评估每年至少对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行评估一次。查资料:查评估报告。查现场:评估结果与生产实际的符合性。2.4.3修订根据评估情况、风险辨识评估结果、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等,对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订,确保其有效和适用。查资料:管理制度评审和修订相关制度要求;安全生产规章制度、操作规程评审和修订记录。3教育培训3.1教育培训管理建立宣传教育和培训制度,并发布生效,明确安全培训主管部门、培训大纲、内容、学时等内容。查资料:安全培训管理制度;制度执行记录。1、定期识别从业人员安全
15、培训需求。2、制定包含培训时间、培训对象、培训内容、培训学时、资金、考核方式、责任部门或责任人等内容的培训计划。查资料:安全培训需求记录;培训计划;安全生产费用台账。1、按计划进行安全培训,如实记录从业人员安全培训情况。2、应对安全培训效果进行评估,发现问题,及时改进。效果评估至少应包括:(1)培训效果反应评价:要通过学员的情绪、注意力、满意或不满意等。(2)学习效果评价:检查学员学到了什么知识,掌握知识的程度,培训内容方法是否合适、有效。(3)行为影响效果评价:衡量培训是否给受训者的行为带来了新的改变。(4)存在的问题和改进对策。3、建立从业人员安全培训档案,包括:培训的时间、内容、参加人员
16、以及考核结果等情况。查资料:从业人员安全培训记录;培训实施效果评估记录;安全培训档案。3教育培训3.2人员教育培训3.2.1主要负责人和安全管理人员主要负责人和安全生产管理人员,必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。法律法规要求必须对其安全生产知识和管理能力进行考核的,须经考核合格后方可任职。金属冶炼企业主要负责人和安全生产管理人员,新任职的应当自任职之日起六个月内通过安全生产知识和管理能力考核。查资料:高危行业主要负责人和安全生产管理人员安全合格证及培训学习档案。 测试:抽查相关人员对企业安全生产目标与指标、责任制、主要规章制度、重大危险源、风险管控情况等内容的
17、掌握情况。各级管理人员应接受教育培训,培训内容至少应包括:安全生产法律法规、风险评估与管控、隐患排查治理、应急处置、事故案例等,并保留记录。测试:部分管理人员的相关安全生产知识和能力。3.2.2从业人员1、应进行全员安全生产培训,培训内容应至少包含:满足岗位要求的安全生产知识、相关法律法规、规章制度、操作规程、安全操作技能、风险辨识和管控方法以及应急处置方案、权利和义务等内容。2、当安全风险变化时,及时更新培训内容,对相关人员(包括承包商人员)进行培训。同行业或本企业发生事故事件后,及时组织教育培训,分享经验,吸取教训。3、每年应对从业人员进行安全生产知识再培训。查资料:培训记录。测试:抽取部
18、分从业人员对满足岗位要求的安全生产知识、相关法律法规、规章制度、操作规程、安全操作技能、风险辨识和管控方法以及应急处置方案、责任制等内容的掌握情况。1、新入厂(矿)从业人员上岗前应经厂(矿)、车间(工段、区、队)、班组三级安全培训教育,经安全教育培训考试合格后方可上岗作业。2、岗前安全教育培训学时和内容应符合生产经营单位安全培训规定等有关规定。查资料:从业人员安全培训教育档案、考核合格证明等。测试:抽查新上岗的从业人员相应安全知识、岗位操作规程、应急处置措施等掌握情况。涉及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员,应在上岗前进行安全操作规程和安全操作技能的教育和培训,并做好记录和考核
19、;未经安全生产教育和培训合格的,不得上岗作业。查资料:培训记录、培训内容、考核内容。询问:抽查相关人员相应安全知识、岗位操作规程、应急处置措施等掌握情况。离岗六个月以上或者换岗的从业人员,应进行安全操作规程和安全操作技能的教育和培训,并做好记录和考核;未经安全生产教育和培训合格的,不得上岗作业。查资料:培训记录、培训内容、考核内容。询问:现场抽查相关人员安全知识、岗位操作规程的掌握情况等。从事特种作业人员和特种设备作业人员应遵照国家有关规定,经专门的安全作业培训取得相应资格,方可上岗作业,并定期接受复审。查资料:特种作业人员及特种设备作业人员管理台账;验证特种作业操作证等。查现场:特种作业人员
20、、特种设备作业人员是否持证上岗。应对专(兼)职应急救援人员进行培训;应急救援人员经培训合格后,方可参加应急救援工作,并定期参加复训。查资料:从业人员安全培训教育档案。询问:相关人员应急救援流程、方法等内容的掌握情况。3.2.3外来人员对相关方进行安全培训,培训合格后,方可入厂工作。作业人员进入作业现场前,应由作业现场所在单位对其进行有针对性的安全培训。查资料:承包商安全培训记录。 询问:外来施工单位接受企业培训情况。对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全培训(告知),并签字确认,由专人带领。查资料:外来参观、学习等人员培训记录或告知确认证明材料。4现场管
21、理4.1规划建设应遵循建设项目安全设施“三同时”监督管理办法要求。新、改、扩建工程的安全设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。查资料:“三同时”管理相关文件和记录。查现场:核实企业的新、改、扩建工程。厂址选择应遵循工业企业总平面设计规范(GB 50187)的规定。查现场。主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距,应遵循建筑设计防火规范(GB 50016)、建筑防火通用规范(GB 55037)。查现场。厂区内的建构筑物,应按建筑物防雷设计规范(GB 50057)的规定设置防雷设施,并定期检查,确保防雷设施完好。查资料:防雷检测证明文件。查现场。4现场管理4
22、.2设备设施管理4.2.1设备设施运行建立设备设施管理制度,建立设备设施管理台账。查资料:相关管理制度、台账。1、建立安全设施台账。2、按照职责分工,指定专人负责管理各种安全设施以及检测与监测设备。3、定期检查维护并做好记录。查资料:安全设施台账;维保记录。所有设备设施建设应符合有关法律法规、标准规范要求。不应使用国家、省规定的危及生产安全的工艺、设备。查资料:设备设施清单及相关资料。查现场。应针对高温、高压和生产、使用、储存易燃、易爆、有毒有害物质等高风险设备,以及特种设备,建立专项安全管理制度,明确设备运行、巡检、保养的要求。查资料:相关管理制度;制度执行记录。特种设备应按照有关规定,委托
23、具有专业资质的检测、检验机构进行定期检测、检验,应取得相关特种设备使用登记证和特种设备使用标志,应将使用标志置于设备的显著位置。查资料:检测、检验证明文件;安全检验合格标志和特种设备使用登记证。查现场:特种设备的有效性。4.2.2通用设备设施S01.锅炉1、水(介)质处理:有水(介)质化验记录、水(介)质定期检验报告。2、安全附件及仪表:液位(面)计有最高、最低安全液位标记,水位清晰可见;排放水管应排至安全的地方,玻璃管式水位表应设置防护罩;水位表的照明灯应采用安全电压,布线应设有隔热措施。3、安全阀:每台锅炉至少应当装设两个安全阀(包括锅筒和过热器安全阀);额定蒸发量小于或者等于05t/h的
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