GB∕T 43500-2023《安全管理体系要求》成文信息(文件和记录)策划清单(2024-雷泽佳编制).docx
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1、GBT 43500-2023安全管理体系要求成文信息(文件和记录)策划清单(雷泽佳 编制,2024A0版)标准章节条款标准条文对成文信息规定要求策划的安全管理体系文件策划的安全工作记录4组织及环境4.1组织及其所处的环境l 全面风险管理程序l 安全风险管理规定l 组织环境分析报告(组织环境描述或说明书)l 安全专项战略规划l 安全形势分析报告4.2相关方的需求和期望l 相关方管理程序l 内外部沟通管理规定l 相关方清单l 相关方需求和期望列表4.3安全管理体系的范围组织应将范围形成成文信息l 安全管理体系范围描述(在安全管理手册中描述)l 安全管理体系范围界定与适用性评估记录l 安全管理体系认
2、证范围确认表4.4安全管理体系及其过程l 按照GB/T 43500要求建立安全管理体系所需的过程及其相互作用l 按照策划(见第6章)实施过程保留成文信息以支持过程运行,确保其过程按策划进行4.4f)l 管理体系体系建立、运行、评价与改进控制程序l 安全管理体系过程总清单(安全管理过程分析表)l 安全管理体系PDCA循环过程结构图l 安全管理各过程流程图或流程表l 安全管理体系文件总清单l 安全管理体系记录表格(样式)清单安全管理体系初始评审(差异分析)报告安全管理体系建设与优化工作方案(计划)安全管理体系建设、优化与运行情况报告5领导作用与全员参与5.1领导作用5.1m) 必要时,最高管理者应
3、确保建立、实施并保持其参与和协商的过程l 安全方针、安全理念、安全价值观、安全承诺l (工作人员和其他相关方)参与和协商管理程序l 领导干部下基层管理规定l 领导值班(现场带班)管理规定l 安全绩效管理规定l 安全检查管理规定l 安全生产奖惩管理规定l 议事规则l 领导安全决策记录l 会议(安委会会议、安全形势分析会、安全讲评会、安全专题会议、安全例会)记录l 指导与辅导记录l 团队建设记录l 沟通协调记录l 资源分配(年度财务预算)记录l 绩效评估与反馈(奖惩)记录l 安全变革管理记录l 个人发展与学习(安全培训)记录l 重大事项参与和协商记录l 领导干部下基层工作记录本l 领导值班(现场带
4、班)记录l 安委会会议记录与会议纪要l 议事决策会议录与会议纪要l 重大安全事项挂牌督办记录l 管理评审相关记录l 其他参与有关安全管理体系建立、实施、保持和改进的记录l 其他领导改造其安全职责的相关记录5.2安全方针最高管理者应,建立、实施并保持安全方针l 安全方针(安全政策和安全承诺)l 安全方针的发布记录l 安全方针的培训记录l 安全方针的评审与更新记录l 安全方针的沟通与反馈记录l 安全事故与违反安全方针的记录5.3组织结构、职责和权限最高管理者应确保建立、健全组织内全员安全责任制l 职能职责管理规定l 安全问责(责任追究)管理规定l 安全职能职责分配表l 全员安全生产责任制(全员安全
5、生产责任清单)l 岗位说明书(含安全职责)l 管理者代表(安全总监)等任命书l 安全责任书l 安全责任检查与考核记录l 安全责任追究(问责)记录5.4全员参与5.4 组织应建立、实施和保持过程,确保所有相关人员在安全管理体系的开发、策 划、实施、绩效评价和改进措施等过程中有效参与和协商l (工作人员和其他相关方)参与和协商管理程序l 班组建设管理规定(班组安全活动管理)l 参与和协商计划或方案l 参与和协商记录:包括协商会议记录、提案和建议记录、意见和反馈记录、重大议题事项表决和决议记录、行动计划和任务分配记录l 安全专项活动(如安全生产月等)记录:活动计划与安排、活动宣传与推广记录、员工参与
6、情况记录(照片和视频资料)、活动成果与总结6策划6.1法律法规要求和其他要求的确定组织应建立、实施和保持合规义务的确定过程l 合规管理控制程序(包括合规义务确定、合规性评价)l 文件管理程序(包括外来文件控制的描述)l 法律法规、规章、标准、规范性文件清单l 合规风险评估记录l 合规义务清单l 合规义务应用与沟通(培训)记录l 合规义务变更与更新记录6.2应对风险的策划l 安全风险管理规定(包括风险识别、分析、评价和风险管控)l 危险源辨识管理规定(也可合并在安全风险管理规定中)l 重大危险源辨识管理规定l 安全风险识别、分析与评价表l 安全风险(分级管控)清单(含危险源清单、风险分析和评价结
7、果、风险控制措施等)l 重大安全风险清单l 本单位安全风险图(包括区域安全风险四色分布图、作业安全风险比较图)l 安全风险告知、公告与标识记录l 安全风险应对计划l 安全风险管控情况检查表l 安全风险管控(项目)方案6.2.1总则6.2.2风险识别6.2.3风险分析和评价l 保持和保留风险分析和评价的成文信息l 组织应建立、保持、更新和完善有效的安全风险评价方法和准则(6.2.3b)l 安全风险评价方法和准则(放在安全风险管理规定中描述)6.2.4措施的策划l 安全风险管控(项目)方案或安全风险管控清单(包括风险控制措施)6.3安全目标及其实现的策划l 目标及其实现控制程序l 中长期安全目标l
8、 年度安全目标l 安全目标实施措施(安全工作计划或安全重点工作分解表、专项安全工作方案)l 年度安全目标清单l 安全目标行动或实施计划(安全工作计划或安全重点工作分解表、专项安全工作方案)l 安全目标实现情况检查或统计记录l 安全目标达成情况督促跟进表/安全目标达成情况记录l 安全目标管理评审记录l 安全目标调整记录6.3.1安全目标将安全目标形成成文信息(6.3.1h)6.3.2实现安全目标的策划保持和保留安全目标和实现安全目标的策划的成文信息6.4变更的策划l 管理体系体系建立、运行、评价与改进控制程序l 改进管理程序l 变更申请与审批记录l 变更影响评估记录l 变更(优化)实施方案l 变
9、更(优化)实施记录l 安全管理体系成文件信息更新记录l 变更过程中的沟通与协调记录7支持7.1总则l 安全能力评估记录l 安全能力提升计划或方案l 安全能力提升效果评估记录7.2资源l 人力管理程序l 设施设备管理程序l 固定资产管理程序l 财务资源管理程序l 信息系统(信息化建设与信息安全)管理程序l 技术(研发)管理程序l (按资源分类建立)资源清单l 资源需求计划l 资源采购(供应、提供)与调配记录l 资源使用、应用或运行记录l 资源盘点与清查记录。l 资源维护、更新、补充、升级、改造记录l 资源报废或处置记录l 资源使用效益评估记录7.2.1总则7.2.2人员保留适当的成文信息作为能力
10、证据(7.2,2d)l 人力资源控制程序l 岗位说明书(包括岗位能力要求)l 安全培训教育管理规定(含安全培训教育、安全意识)l 人员资质(资格证件)管理规定l 人员招聘管理规定l 特种作业人员管理规定l 劳动派遣管理规定(适用时)l 志愿者管理规定(适用时)l 服务(业务)外包管理规定l 人员能力(技能和资质)管理记录-需要持证上岗人员(安全管理人员、特种作业人员、持照人员、关键安全岗位等)花名册-技能证书与资质管理记录(技能和资格证件登记台帐)-人员需求申请-安全关键岗位(安全管理人员、安全检查员、内部审核员、安全信息管理员等)推荐与考核记录-人员招聘、聘请记录-承包方人员、劳务派遣人员、
11、志愿者选择与使用记录-岗位变动晋升记录-人员绩效考核记录l 安全教育培训记录-安全培训需求(申请)记录-年度安全培训计划-安全培训实施记录(培训通知、签到表/考勤表、考核成绩表)-三类人员持证上岗情况和管理台账 -个人安全培训登记卡(个人培训档案)-员工安全意识调查记录-安全教育培训效果评估记录7.2.3资金l 财务资源管理程序l 安全生产费用管理规定l 安全生产费用(年度/月度)预算表l 安全生产费用台账明细l 安全生产经费支取记录(含安全生产费用专用章)l 安全生产费用使用台帐l 安全生产经费结余记录7.2.4设备设施与物资l 工程建设项目控制程序l 设备设施管理程序l 固定资产管理程序l
12、 劳动防护用品配备、使用和管理规定l 安全标志管理规定l 仓库和物资管理规定l 建设项目安全管理规定l 危险物品管理规定l 备品备件管理规定l 设备设施与物资清单(台帐)l 设备设施与物资验收(检测)记录l 设备设施运行记录l 设备设施维护、保养、定期检测和更新改造记录(含记录和实施记录)l 设备故障与维修记录l 设备拆除和报废记录l 物资出入库与领用、使用记录l 备品备件管理记录l 设备设施档案7.2.5知识与技术l 知识管理程序l 技术(研发)管理程序l 知识管理记录:-知识库(知识资产清单、安全案例、安全经验教育登记册、安全事故案例、安全论文集等、安全风险通告集等)-知识获取记录-分类和
13、标签-知识使用、共享与安全管理记录-知识持续维护、更新、补充记录-知识使用(应用)效果评价记录-知识产权管理专利申请、商标注册、版权保护等)记录-知识使用(应用)效果评价记录l 技术管理记录-技术决策(可行性研究和立项)记录-技术文档-技术持续维护、更新、补充、变更与升级记录-技术评审、验证和确认记录-技术交流和培训记录-技术创新与研发记录-(遵循的或自制定的)技术标准与规范记录-知识产权管理记录-新技术应用风险评估记录-技术(包括新技术)使用(应用)效果评价记录7.2.6外部资源l 供方管理程序l 采购管理程序l 外部供应方提供的产品和/或服务采购记录(采购或外包申请、采购计划或外包方案、采
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