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管理体系核心模型与专业工具方法(SIAOR-SIPOC-PDCA)应用专业展开与说明清单(雷泽佳编制-2024).docx
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1、管理体系核心模型与专业工具方法(SIAOR/SIPOC/PDCA)应用专业展开与说明清单1.SIAOR/SIPOC:Supplier/SourcesofInputs(输入源)+Input(输入)+Activity/Process(活动/流程)+Output(输出)+ReceivesofOutput/Customer(输出接收方)+Kpi(绩效指标-控制和检查点)2.ITTO:Input(输入)+Tool(工具)+Technique(方法或技术)+Output(输出)3.PDCA循环:策划(Plan)-实施(Do)-检查(Check)-处置(Act)一级过程二级过程输入源(S)(前序过程)输入(
2、I)活动(起点流程终点)(A/P)工具与方法(直接)输出1(O)输出接收方(R/C)(后续过程-其他过程输入)(最终)输出2:预期结果(O)监视、测量和相关绩效指标(Kpi)4组织环境4.1理解组织及其环境1. 组织的使命、愿景、价值观和文化2. 理解相关方需求和期望(顾客和市场需求)3. 主要竞争对手信息4. 内外部信息(相关的内部、外部初始信息及历史数据与案例)5. 组织的知识(库)6. 对组织目标造成影响的变更和趋势7. 资源的获得和优先供给、技术变更1. 组织特征(组织的使命、愿景、价值观和文化)8. 组织提供的主要产品/服务清单9. 主要设施、设备、技术和知识产权清单2. 相关方及其
3、需求和期望列表3. 外部因素和内部因素分类4. 合规义务清单5. 内部成文信息和会议、国家或国际媒体、网站、国家统计部门和其他政府部门的出版物、专业和技术出版物、与相关机构的会议、与顾客和有关相关方的会议,以及专业协会等来源提供的信息6. 环境分析的工具、方法论、方法、模板、框架、模式、信息技术软件7. 全面风险管理程序、战略管理控制程序开始确定组织的目标和战略方向界定内外部环境因素类别确定信息源收集内外部环境初始数据和信息分析和处理(筛选、提炼、对比、分类、组合)环境信息评审和理解环境信息识别和确定内外部因素组织环境应用(环境预测和战略规划)监视和评审内外部环境因素更新环境信息结束1. SW
4、OT(优势、劣势、机会和威胁)分析2. PESTLE(政治、经济、社会、技术、法律、环境)宏观环境分析3. 波特五力模型产业环境分析4. KSF(关键成功因素)分析5. CBI(主要障碍性因素)分析6. 头脑风暴法7. “假设分析(what-if)等工具1. 使命、愿景、价值观2. 组织环境(内外部因素)分析报告/组织环境描述书3. 战略发展报告/年度工作总结报告/年度经营分析报告4. 组织文化手册5. 组织简介1. 风险评估(应对风险和机遇的措施策划)2. 战略制定3. 确定管理体系的范围4. 制定方针和目标5. 管理体系策划6. 策划和实施管理评审(管理评审输入)1. 确保组织理解与其宗旨
5、和战略方向相关并能够对其实现管理体系预期结果的能力产生正面或负面影响的外部和内部因素2. 对可能影响其管理体系的重要因素确立高层次(例如:战略性)的理解3. 指导管理体系的策划、实施、运行和改进,确保其适宜性和有效性1. 组织环境理解和分析的全面性和准确性2. 组织环境监视和评审及时效率3. 组织环境信息及时更新率4.2理解相关方的需求和期望1. 理解组织及其环境2. 确定组织的经营(业务)范围(主要产品和服务)和目标3. 确定相关方管理的范围4. 收集有关相关方的历史数据5. 制定相关方管理策略6. 确定相关方管理的方法和工具1. 确定有关相关方的准则(关键相关方分类和筛选维度)2. 相关方
6、管理程序3. 合规义务确定和合规性评价控制程序4. 相关方沟通手册5. 相关方参与及合作管理手册6. 相关方识别和评审准则7. 组织的知识(以往项目的经验教训、相关方参与的历史记录、相关方需求和期望的历史数据)8. 现有相关方清单9. 组织架构和人员信息10. 合同和协议11. 组织文化、政策、法规、全球或地域趋势等组织环境信息开始制定识别和确定相关方准则建立所有相关方清单评估相关方对组织产品和服务及项目的影响确定与管理体系有关的相关方与相关方进行沟通识别相关方的需求和期望评审相关方的需求和期望评确定相关方的需求和期望持续监视和评审和持续更新相关方的信息及其相关要求应对和满足相关方需求和期望规
7、划相关方参与引导相关方参与项目决策和活动管理和监督相关方参与评价相关方参与水平和满意程度改进相关方参与水平和满意程度结束相关方识别工具与方法:1. 相关方分类工具一览表2. 相关方评分表/关键相关方分析表/权力利益方格、权力影响方格,或作用影响方格/相关方优先级排序3. 利用相关方映射分析/表现4. 相关方参与度评估矩阵/相关方分析矩阵5. 利益相关方登记表6. 专家访谈和会议讨论7. 问卷调查和头脑风暴8. 分析现有文件9. SWOT分析理解相关方需求和期望工具与方法:1. 对供应链关系进行评审2. 相关者分析矩阵3. 开展相关方调查4. 相关方参与/利益相关方工作坊/与相关方进行有针对性的
8、沟通5. 市场监测/市场研究6. 对收到的合同或订单进行评审7. 监视相关方的需求、期望和满意情况8. 专家判断/专家访谈9. 访谈和网上调查10. 观察和分析11. 文件、数据和信息分析/分析数据和反馈12. 标杆对比13. 与监管或法律部门一同评审法律法规要求14. 加入相关协会1. 相关方清单(名录/登记册)【相关方2. 群体列表】3. 相关方需求和期望列表【主要相关方及其关系说明表】4. 相关方分析文档(包括相关方的识别、分类、描述、利益、需求和期望等信息)5. 相关方需求和期望文档6. (对产品和服务、项目管理计划或项目文件)变更请求7. 相关方管理战略8. 相关方沟通计划9. 相关
9、方参与计划10. 项目管理计划更新11. 相关方满意度调查报告1. 理解组织及其环境2. 确定管理体系的范围3. 管理体系及其过程策划4. 目标及其实现的策划5. 策划应对风险和机遇的措施6. 产品和服务的设计和开发策划7. 相关方满意度监视和测量8. 策划和实施管理评审(管理评审输入)9. 组织的知识1. 确保组织考虑有关相关方的相关要求,而不是仅考虑直接顾客的要求2. 使组织能够建立对每个相关方或相关方群体的适度关注,重点关注那些可能对组织提供满足要求的产品和服务的能力产生影响的有关相关方3. 确定关键相关方,提高相关方满意度,优化资源配置,降低风险1. 相关方及其需求和期望识别的全面性和
10、准确性2. 相关方的需求和期望监视和评审及时效率3. 相关方满意度调查结果4. 相关方反馈和投诉处理情况5. 与相关方沟通效果(沟通的及时性、准确性和有效性)6. 相关方参与度7. 相关方关系指标4.3确定管理体系的范围1. 理解组织及其环境2. 理解相关方需求和期望3. 确定组织主要合规义务4. 确定组织经营或业务范围(主要产品和服务)5. 确定组织的主要过程6. 确定组织的外包过程7. 确定组织的场所、区域范围8. 确定组织机构9. 确定管理体系的目标10. 确定管理体系认证范围1. 营业执照载明的经营或业务范围2. 安全生产许可证中的许可范围3. 组织环境分析报告/组织环境描述书(如组织
11、的资产所处的位置和物理环境等)4. 相关方清单5. 相关方需求和期望列表6. .组织的产品和服务清单7. 外部供方提供的过程、产品和服务清单8. 所计划或实施的活动9. 组织关键基础设施清单10. 组织经营、活动或工作场所清单开始明确和评估组织全部范围(产品和服务/区域和场所/业务活动)和边界确定管理体系边界和适用性确定裁剪合理性及理由形成描述体系范围的成文信息提交领导和外部认证机构确认保持管理体系范围成文信息调整管理体系的范围结束1. 范围定义工具2. 产品和服务分析3. 管理体系标准要求分析4. SWOT分析5. 产品和服务实现(运行过程)核心流程图绘制6. 专家判断7. 数据分析8. 会
12、议和研讨会9. 检查单10. 问卷调查11. 头脑风暴12. 标杆对照1. 描述管理体系范围的成文信息(如管理体系范围说明书,所涵盖的过程、活动、产品和服务类型及场所区域等)2. 管理体系范围变更请求3. 管理体系范围裁剪理由说明1. 管理体系及其过程策划2. 确定管理体系认证范围3. 确定管理体系内部审核范围4. 确定相关职责和权限5. 管理和控制管理体系范围的变更6. 目标及其实现策划7. 确定全面风险管理范围8. 运行策划和控制(1)明确可能影响组织绩效和预期结果的活动、产品和服务类型,确定管理体系的边界和适用性; (2)明确组织的控制或影响范围,为后续决策提供基础;优化资源配置,提升资
13、源使用效率,降低管理的复杂性和成本。1. 管理体系范围的合理性和适宜性2. 体系范围覆盖完整性(无重大漏项)/管理体系覆盖率4.4管理体系及其过程1. 确定管理体系范围2. 确定或调整管理体系组织架构3. 管理体系评估诊断和差异分析4. 环境初始评审或阶段性评审5. 调研和走访同行管理体系建设和运行情况(同类组织对比的结果)6. 与咨询机构签订管理体系服务合同7. 举办或参加管理体系标准理解与实施培训8. 成立管理体系建设领导和工作小组9. 任命管理者代质量表(首席质量官、安全总监督等)10. 制定管理体系改进(优化)计划11. 实际资源配置与需求分析1. 质量管理七项原则2. 管理体系标准要
14、求3. 合规义务要求4. 组织自身要求5. 方针和目标6. 相关方的需求和期望7. 使命、愿景、价值观和文化8. 组织发展战略规划9. 组织环境(内外部因素)10. 组织的结构和职责11. 风险控制清单12. 确定管理体系的范围13. 国内外管理体系最佳实践14. 管理现状的调查分析结15. 组织的业务过程和特点16. 组织或同行管理体系最佳实践和经验教训17. 体系建立、运行、评价与改进控制程序开始前期准备(成立领导小组任命管理者代表进行评估诊断和差异分析)策划管理体系(制定方针和目标确定管理体系范围建立和调整组织机构明确和调整部门职能与职责建立管理体系过程清单确定合规义务并评估风险并策划应
15、对风险和机遇措施确定管理体系文件清单编写管理体系文件)实施(试运行/正式运行)管理体系保持(维护和检查)管理体系审核和评审管理体系(内部审核和管理评审)持续改进管理体系结束1. PDCA循环模式/过程关系网络图2. 管理体系过程(职能职责)与体系文件对应关系表3. 管理体系过程分析表4. 过程分析九宫格分析工具5. 单一过程要素示意图6. SIAOR图/SIPOC图/SIPOC工作表7. 过程分析乌龟图8. 工作流程图(VISIO绘制)/工作流程表9. 矩阵流程表(图)1. 适宜地、持续改进的管理体系2. 管理体系过程清单(过程展开表)3. 管理体系(PDCA循环)结构图4. 管理体系文件架构
16、图5. 管理体系过程方法应用说明表6. 管理体系过程(职能职责)与体系文件对应关系表7. 管理手册与管理体系标准对照表8. 管理体系文件清单9. 管理体系记录表格清单1. 管理体系实施和运行2. 组织的岗位、职责和权限3. 目标及其实现策划4. (管理体系)变更的策划5. 资源确定与提供6. 成文信息创建与更新7. 运行策划和控制8. 管理体系运行过程监视和测量9. 内部审核10. 管理评审11. 不符合和纠正措施12. 持续改进13. 管理体系外部认证、审计、分级评价14. 全面风险管理15. 内部财经控制1. 通过策划、培训、评审,改进其管理思想、方法和模式,建立、实施、保持和持续改进管理
17、体系2. 稳定提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力,帮助组织履行合规义务3. 预防或减轻不利环境影响以保护环境4. 防止对工作人员造成与工作相关的伤害和健康损害,并提供健康安全的工作场所5. 促成增强相关方满意的机会6. 应对与组织环境和目标相关的风险和机遇7. 证实符合规定的管理体系要求的能力并通过外部审核和第二方审核8. 实现管理体系预期结果,提升绩效,促进可持续发展,并获得长期成功9. 规范化和标准化的管理流程和程序10. 形成持续改进的文化1. 管理体系持续适宜性、充分性和有效性2. 体系建设与优化(质量管理)工作计划完成情况3. 相关方满意度4. 目标达成率5.
18、认证通过率5领导作用和人员参与5.1领导作用和承诺1. 进行自我评估2. 明确领导风格,明确领导班子分工3. 了解组织及其团队成员4. 制定组织目标5. 建立沟通渠道,培养有效的沟通技巧6. 建立信任,培养人际关系技能7. 培育组织文化,营造诚信守法、改进、创新、快速反应和学习等要点的组织文化环境8. 制定决策流程9. 持续学习和自我提升1. 组织环境2. 组织的规模、复杂程度,以及风险管理和控制水平3. 合规义务4. 相关方需求和期望5. 员工的意见、建议和期望等。员工的整体素质6. 可利用的资源7. 当前实际表现和期望的绩效8. 最高管理者(主要负责人)职责及其分工9. 领导人员管理规定1
19、0. 总经理(党委)议事规则11. 负责人经营业绩考核管理规定开始确定方向(使命、愿景、价值观和组织战略)确立领导层理念和承诺制定并传达方针和目标)开展组织治理提供资源和支持建立双向沟通和信任和尊重营造环境(积极的组织文化)培养领导能力和个人发展履行领导责任并发挥领导作用激励团队成员并促使人员积极参与提供指导和支持推动改进和创新证实领导作用和承诺领导层绩效评价定期评审和改进领导力结束1. 自我领导风格的测试与诊断2. 领导力测评工具、情商(EQ)评估3. 提升领导力的三种工具(ERG理论、目标管理法、德尔菲法)4. 情景领导力模型5. 领导变革八步法6. 项目团队发展模型7. 团队绩效模型8.
20、 SWOT分析9. SMART目标制定10. 360度反馈11. 决策树分析12. 项目管理软件13. 教练式领导技巧14. 授权技术15. 团队建设16. 冲突模型1. 最高管理者的参与和支持,良好组织文化和良好治理结构2. 明确的目标与方向3. 团队凝聚力4. 积极的工作氛围5. 高效的决策6. 持续的改进与创新7. 人才培养与成长8. 优秀的组织文化9. 良好的业绩与成果1. 组织的岗位、职责和权限2. 方针建立和实施3. 目标建立和实施4. 管理体系及其过程5. 应对风险和机遇措施的策划6. 资源确定和提供7. 沟通8. 意识辨识与提升9. 工作人员参与和协商10. 改进11. 评估组
21、织和领导绩效1. 通过强有力的领导,提出并履行承诺,培育适宜的组织文化,促进管理体系的建立、实施、保持和持续改进2. 确保最高管理者通过在参与、促进、确保、沟通和监视管理体系的绩效和有效性方面发挥积极作用3. 证实其领导作用和承诺4. 确保最高管理者发挥作用,并建立良好的组织文化和治理结构5. 最高管理者在质量、健康、安全与环境等方面作出并履行承诺6. 各级领导在质量、健康、安全与环境等方面履行职责、并发挥其作用7. 员工所能感受到的最高管理者及管理层的表率作用8. 培育富有组织特色的组织文化1. 领导层的重视和参与程度2. 最高管理者职责履行情况3. 最高管理者参与管理专项工作次数4. 组织
22、文化的成熟程度5. 领导年度责任目标或经营绩效指标完成率6. 外部审计与评价结论7. 股东或上级主管部门对领导考核等级8. 组织诚信等级9. 组织取得的各种荣誉5.2以顾客、工作人员和其他相关方为关注焦点1. 明确目标和任务2. 收集必要的信息(顾客调查、市场分析)3. 制定计划4. 准备资源5. 建立沟通渠道6. 培训和意识教育7. 建立反馈机制1. 方针和目标2. 相关方的需求和期望3. 合规义务4. 合同与协议5. 持续改进和创新的要求6. 相关方满意度反馈和满意度调查结果7. 相关方管理程序8. 相关方满意测评控制程序开始识别顾客和目标市场细分顾客和市场理解顾客需求和期望及了解市场将目
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