企业上市流程及三会流程.doc
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1、验规范为准绳,审定试验报告,保证测试技术及数据不受任何外界因素干扰,确保检测的准确、科学、公正性;3、负责监督设备维修保养及检定制度执行情况,确保设备良好、精度准确,并负责编写检测计划和安全措施,下达检测任务单;4、按照国家及铁道部的有关规定,主持制定试验室的各项检测实施细则,确定测试方法、检测方案、测试流程;研究新的测试技术,并监督实施、指导、督促各项检测工作;5、检查测试工作质量、复核测试数据、审定测试报告、签署评审意见,并对报告全面负责;6、负责组织实施各项试验检测、进行试验资料统计分析、签发试验报告并对报告负责;4.2.2质量负责人岗位职责1、本人必须是从事试验工作十年以上,具有丰富的
2、试验知识经验,精通测试业务的工程师,在主任领导下,负责监督保证测试工作质量确保检测的公正性和准确性;2、根据国家及铁道部对试验室有关检测质量的规定,对本试验室各项测试工艺、检测方法、顺序、安全措施等实施过程进行监察、审核,确保质量保证体系能有效地正常运转;3、负责监督测试仪器设备的完好状态、精度及周检制度;4、处理工作质量事宜及有关申诉,负责质量事故处理,并及时向技术负责人和主任通报情况;5、负责试验人员业务培训、考核,并负责对试验人员进行提高质量意识的教育;6、对负责监督处理的工作,均需做出书面记录备案,对发生情况应会同技术负责人研讨措施,向主任汇报后,将采取的措施载入正式记录;当主任和技术
3、负责人外出时,代行其职权。 4.2.3检测技术人员岗位职责1、在技术负责人领导下,参与讨论试验方案、程序等技术措施;2、试验人员在试验室主任直接领导下,受技术负责人委托,指挥并参与检测对数据负责并负责对测试结果进行整理、分析,编定检测报告; 3、测试工作应严格遵守有关标准及规范,实事求是、忠于原始数据,对单项试验检测报告负责;4、遵守检测资料保密要求,检测数据不得向与试验无关人员泄漏,更不允许未经上级批准私自将内部资料交给外方;5、努力钻研业务技术,熟悉检测有关规定及规范,提高检测技术水平,确保检测工作质量;6、保证检测立场公正,不受任何外界因素干扰,并有权越级反映干扰、违反检测规程或对数据弄
4、虚作假现象。4.2.4计量管理人员岗位职责1、熟悉计量法规及有关计量工作的方针、政策、法令,监督执行法定计量单位;2、钻研计量检测技术业务,了解和熟悉有关计量器具的检定、修理及保养、保管细则要求,不断提高计量管理水平;3、编制计量器具动态及送检计划,建立详细的统计台账、技术档案,负责监督执行计划,负责仪器设备标志的管理,定期组织检查,并采用互检、互审办法,不定期抽查在用计量器具计量状态;4、建立健全计量器具设备维修保养制度,保证计量检测精度及配备率,满足工作需要;5、对违反计量法规的行为有权制止、改正,并负责按计量法协调计量事宜,若无法调解,报请上级计量部门仲裁;6、定期组织并参与计量工作检查
5、、交流评比活动,保证量值传递可靠。7、仪器设备除编号标志外,还必须有计量检定标志,分为“合格”、“准用”、“停用”三种;8、“合格”标志为绿色,表示计量检定各项指标完全合格;9、“准用”标志为黄色,表示仪器设备的主要检定指标合格;10、“停用”标志为红色,表示仪器设备停止试验;11、仪器设备的标志由设备管理员负责,根据计量检定结果粘贴,其他人不得擅自更改。4.2.5资料管理员岗位责任制1、严守保密制度,不得随意复制、散发检测报告,不得泄漏原始数据,不得做损害用户的事。2、对各类资料的分类应科学合理,便于查找,努力为检测人员做好技术服务工作。3、密切注意国内外有关产品及产品检验工作的发展,随时收
6、集最新的产品标准、检验规程、规范、细则、方法。4、对过期资料的销毁严格履行报批手续,并造册登记人档。5、丢失资料视为质量事故处理,填写事故报告,并视情节轻重给以必要的处分。6、做好防火、防盗、防蛀工作,以防资料的损坏.4.2.6仪器设备管理员岗位职责1、严格执行计量法,根据各种仪器设备的性能和检测频率等情况,确定检定周期,按时送检;2、定期检查和抽查在用仪器设备的技术状况,发现不正常或损坏,有权立即贴“停用”标志,做好相应记录;3、建立详细的仪器设备档案;4、妥善保存各种仪器的使用说明书及有关资料;5、完成领导临时交办的任务。4.2.7样品管理员岗位职责1、在技术负责人的指导下参加样品的接收和
7、回退;2、建立样品台帐、档案、标识、状态的管理系统;3、监督样品的制备,按照样品的检验要求对样品进行管理,有权制止违反样品的管理程序的偏离行为,并责令当事人予以纠正;4、对样品的保密负责。4.2.8安全监督员岗位职责1、在技术负责人的领导下,熟悉、掌握安全管理规定和安全处置措施的实施;2、对机构的人员伤害、样品、药品、设施和设备的安全实施定期检查,并对防火、防盗、易燃、易爆、有毒物质的保管与发放的检查;3、有权对违反安全的一切行为实施坚决的制止。4.3管理制度4.3.1检测试验报告、原始记录、资料保管制度1、检测试验时检测情况及结果,由经办人及时填入专用记录表中;2、试验报告原件至少有一式二份
8、,其中一份连同原始记录、资料一并汇集、整理,按档案归档办法归档保存;3、试验过程中,原始记录及检测资料应如实填写、管理,不得丢失、撕毁和污损,不得任意改动,如数据记录有误,用双横线将错误数据作废,正确数据填入原数据正上方,并由修改人在错误数据处盖章;4、原始记录记载测试时的环境条件、地点及所有仪器设备名称、型号、编号,试验人员、复核人员签名齐全,且不能是同一个人,检验报告经质量负责人和技术负责人审查无误后签名盖试验室“检验专用章”;5、归档保存期限,按检测项目重要程度分别保存二年以上;6、原始记录和资料.仅供参加检测人员在档案室查阅,任何人不得借出、复印;7、存档检验报告,只供我室参加检验有关
9、人员或持委托单位公函人员查阅,复制检验报告必须经试验室主任批准;8、超过保存期的原始记录和检验报告应列出清单,经主任批准后才能销毁。4.3.2检测试验报告审查制度1、检测试验报告以原始检测数据为依据,以规范要求为准则,按照规定格式填写;2、检测试验报告必须经检测、复核、技术负责人签字,并盖试验室检验专用章方为有效;3、检测试验报告按下列程序形成:(1)原始检测数据的分析整理;(2)当技术人员按数据处理框图进行分析计算,并根据检测标准编写检测试验报告,且口头提出评审意见,交技术负责人审查;技术负责人对检测试验报告和原始检测数据整理结果的一致性进行核对并对照选用标准规程进行核实,正式签署试验结论,
10、盖章;4、检测试验报告必须用黑墨水填写,要求字迹清晰、文字通顺、结论明确,不得有任何涂改和污损,有条件时应用计算机打印。如发现报告确有错误,应由检测人员负责更改后重新填制并逐级审批。4.3.3不合格原材料控制程序1、试验人员按国家标准规定的办法,对受检产品进行随机抽样,经核对样品后,在试样上做出标记、封签、编号,并将抽样情况详细记录、随样流转;2、样品验收交接后应编号、登记入册,按产品技术要求分类存储保管,抽样原始记录详细载入检测资料,妥善保管;3、测试前,对受检样品状态核实,并对检测设备进行检查,在确认无误、一切正常并作出记录后,方可进行检测;4、在规定程序检测结束后,对测试情况、设备状况进
11、行检测,在确认无误、一切正常并作出记录后,被测件才允许脱离测试状态,并对其全过程作详细记录,测试人员予以签认;5、当试验结果出现不合格时,试验人员立即通知试验室主任及质量负责人,并按标准规定双倍取样检验,如不合格及时出具不合格报告;6、将不合格检验报告下达物资部门,物资部门及时通知原材料供应商对不合格原材料退场处理、并做好不合格品评审处置记录;7、通知专业监理工程师进行原材料退场见证。4.3.4测试样品抽样、送检、保管及处理规定1、试验人员按国家标准规定的办法,对受检产品进行随机抽样,经核对样品后,在试样上作出标记、封签、编号,并将抽样情况详细记录、随样流转;2、样品验收交接后编号、登记入册,
12、按产品技术要求分类存储保管,抽样原始记录详细载入检测资料,妥善保存;3、测试前,对受检样品状态核实,并对检测设备进行检查,在确认无误、一切正常并作出记录后,方可进行检测;4、按规定程序检测结束后,对测试情况、设备状况进行检测,在确认无误、一切正常并作出记录后,被测件才允许脱离测试状态,并对其全过程做详细记录,测试人员予以签认;5、测试后的样品保持测试结果的原始状态,对没有标识的试样有留样标识牌,在专门地点存放,不应使其遭受意外损坏。一般样品保存期,从发出检验报告起三十到九十天,具体期限根据检验性质确定。4.3.5档案资料室职责及管理制度1、负责收集、保管国内外用于检验的标准、规范、细则、方法及
13、与试验有关的科技资料;2、收集保管仪器设备原始证件、检定证书及使用记录等资料;3、保管原始资料及检测报告;4、保管检测工艺、图纸等技术文件资料;5、保存抽样记录、样品收发及处理记录;6、保存试验室全部文件及有关试验检测计量政策、法令、法规;7、档案资料室系中心试验室保密场所,非本室工作人员,未经领导批准不得无故进入本室;8、试验报告、原始记录等职责范围内的资料交接,必须办理正式手续,及时登记入册,妥善保管;9、试验标准等资料借阅,需经室主任同意方可办理借阅,所有文件资料借阅,必须办理登记手续,并注明归档日期;10、本室资料严禁私自复制,工作人员应按1999199号文办理;11、资料室内应保持整
14、洁,做到防潮防蛀,室内严禁烟火。4.3.6样品室职责及管理制度1、测试样品一律凭样品单校核,确认无误方可登记入册,分类保管存放。来样单应标明:品名、标号(编号)、厂名(产地)、出厂时间、取样时间、数量、试验项目要求、送样人等,若来样手续不清、资料不详,本室有权拒绝受理;2、样品入库及根据任务单送检前,样品管理人员必须会同该项目测试人员验收。若发现试件异常或破损变质,应立即向送检人申明,并采取要求补充试件或变更测试计划等措施,以保证测试数据的准确及代表性;3、各类试样应根据储存条件分类存放,并贴明有明显标志及编号,若同类品种数量较多时,更应防止混淆,试样在样品间不宜久存,应立即按项目进行检测;4
15、、试验后需保留备查及剩余样品应有“留样标识牌”,一般保留一个月。特殊材料按有关规定处理,若对测试报告无异议或留样到期后,工作人员应列清单报领导审批后处理;5、工作人员不得将有毒有害物品及易污染品与样品混放,室内应整齐清洁,不能受潮,样品应防潮,易损、易变质品应防震、防泄漏。室内严禁烟火;6、来样登记、送检、储存资料应定期整理、归档保存,必须防止样品及资料丢失,并做好保密工作。4.3.7仪器设备使用、保养制度1、仪器设备使用必须贯彻“管用结合”人机固定的原则,专用及大型精密仪器逐台落实专人保管,定人定机。每台都有运行维护记录,对爱护设备、责任心强、保管好者给予奖励;对责任心不强、玩忽职守者,通报
16、批评或调离试验岗位;2、使用操作必须遵照说明书规定,严禁超标准、超负荷使用,未经主管领导批准,不得自行拆卸或变更结构;3、非专管人员需经室领导及专管员同意且该员熟悉设备性能及操作规定并有上岗证才能操作,若不符上述条件,专管员有权拒绝其上机作业;4、仪器设备使用前必须检查检查,运行中应加强观察,使用后应复查,然后停水、断电、清扫整理,使用设备始终保持良好状态;5、工作室内不准动用仪器、设备、工具、电源干私活,如经发现视情节轻重给予纪律处分;6、操作人员严格遵守安全操作规程,机电设备需有必要防护装置及措施,严禁违章作业。下班前应检查仪器设备的水、电源是否已切断,精密仪表设备应加罩,室内无人时门窗应
17、关严加锁。4.3.8资料保密制度1、为保证检验测试准确、可靠及合理进行,试验室可根据检测需要向送检单位索取检品有关图纸、资料,该资料必须在资料室进行登记保管;2、受检品的图纸、资料在受检期,应由质检负责人责成该测试项目内专人到资料室办理借用手续并列出资料明细表集中保管,除测试小组人员外,其他人员不得借阅;3、测试人员不得将有关检品的技术及测试数据转告测试人员之外的个人或单位,并不得参与外单位送检产品的技术开发、研制和技术咨询工作;4、科研项目为互相促进,需借鉴送检单位图纸、资料时必须征得送检单位书面同意,其试验结果需上级审批后才能用于技术开发咨询;5、保管人应将受检品图纸、资料在该项产品检测完
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