检测与校准实验室能力体系文件-12 A-0 记录控制程序.doc
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1、记录控制程序XXXXXX有限公司检测中心文件编号:XXX-LQP-12页数:4/4发行日期:2021-2-28版本:A/0修 订 记 录序号修订章节修订内容修订批准日期1 目的为确保检测中心的质量记录和技术记录完整、规范、受控,确保检测工作的可追溯性,特制定本程序。2范围本程序适用于质量记录和技术记录的填写、更改、标识、收集、归档、贮存、保管和处理等过程。3 职责3.1 资料管理员归口负责记录的归档、保存、借阅、销毁。3.2 检测人员做好记录表格的编制、记录、登记、标识。4 工作程序4.1 记录填写和更改记录填写和更改规定如下:1)纸本记录的填写必须字迹清晰、端正,内容真实,准确齐全,有活动责
2、任人员的签名。电子记录的填写必须按系统规定的格式和流程进行真实、准确地填写。2)纸本记录填写后,不得随意涂改、描改,如因笔误或计算错误要修改原数据时,必须采用单杠线划去原数据,在其上方填写更改后的数据,并盖更改人印章或签字。电子形式的记录(检测报告等)编写后需要更改时,以新文件名重新编写,原文件备份保存。3)纸本记录以蓝色或黑色笔清晰明了进行记录;4)记录表格中不进行的项目用斜划线划掉,不能空白;5)记录信息力求完整,以保证必要时在尽可能接近原条件下进行复现;6)记录必须在工作中形成,不要留给事后追记;7)数字修约按照技术标准、方法要求执行,标准未规定时,按国标数字修约规则执行。4.2 记录的
3、标识记录的格式编制、编号规定见文件控制程序。资料管理员负责对检测中心使用的记录登记入记录表格一览表建档。4.3 记录收集和存档4.3.1 检测项目、质量控制项目以及其他各种管理支持性的项目,完成后由项目负责人将产生的纸本记录收集后及时交由资料管理员归档。4.3.2 资料管理员负责对纸本记录进行归档登记,并按项目分类存放。4.3.3 对工作产生的电子记录,在项目完成后交资料管理员按项目分类放入检测中心数据库里。4.4 记录存放与维护4.4.1 记录由各部门交资料管理员按记录性质按规定的按4.4.4规定的期限保存。4.4.2 资料管理员确保存放的记录安全保存,防止丢失和缺损。4.4.3 电子记录由
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